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発表日 時刻 コード 企業名
08/28 15:38 3236 プロパスト
内部統制報告書－第39期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社プロパスト(E04064) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長津江真行は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となっ
08/28 15:19 4430 東海ソフト
内部統制報告書－第56期(2025/08/28－2025/08/28) 内部統制報告書
都港区浜松町二丁目 2 番 12 号 JEI 浜松町ビル) 東海ソフト株式会社大阪支店 ( 大阪市中央区本町一丁目 6 番 16 号いちご堺筋本町ビル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東海ソフト株式会社 (E34663) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長尾上雅憲及び常務取締役山下一浩は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財 務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を
08/28 15:04 198A ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ
内部統制報告書－第6期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 PostPrime 株式会社 (E39708) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 CEO 代表取締役社長ヴーヴァンチュン及び取締役コーポレートグループリーダー羽鳥有紀彦は、当社及び連結子 会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の設定について( 意見書
08/28 13:20 5967 ＴＯＮＥ
内部統制報告書－第90期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 TONE 株式会社 (E01380) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 28 日 【 会社名 】 TONE 株式会社 【 英訳名 】 TONE CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員矢野大司郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 大阪府河内長野市寿町 6 番 25 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
08/28 13:11 277A グロービング
内部統制報告書－第10期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長田中耕平及び上級執行役員 CFO 兼コーポレート本部長建林秀明は、当社及び連結子会社 ( 以 下、「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しています。なお、内部統制
08/28 11:44 2462 ライク
内部統制報告書－第32期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長グループCEO 岡本泰彦は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成
08/28 10:41 7434 オータケ
内部統制報告書－第73期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長金戸俊哉は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財 務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであり
08/27 16:56 6578 コレックホールディングス
内部統制報告書－第15期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
記のとおり変更いたしました。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長栗林憲介 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都豊島区南池袋二丁目 32 番 4 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社コレックホールディングス(E33928) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長栗林憲介は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部
08/27 16:36 205A ロゴスホールディングス
内部統制報告書－第5期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ロゴスホールディングス(E39671) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 北海道財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 27 日 【 会社名 】 株式会社ロゴスホールディングス 【 英訳名 】 LOGOS HOLDINGS INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長池田雄一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 北海道帯広市東三条南十三丁目 2 番地 1 ( 同所は登記上の本店所在地であり
08/27 16:24 4829 日本エンタープライズ
内部統制報告書－第37期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本エンタープライズ株式会社 (E05169) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長植田勝典は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統
08/27 15:48 9651 日本プロセス
内部統制報告書－第58期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本プロセス株式会社 (E04873) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長東智及び取締役財務統括坂巻詳浩は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し ており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財 務報告に係る内部統制を整備及び運用し
08/27 15:46 6489 前澤工業
内部統制報告書－第79期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長宮川多正は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている 内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能するこ
08/27 15:44 4198 テンダ
内部統制報告書－第30期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
京都豊島区西池袋一丁目 11 番 1 号が上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長 CEO 薗部晃及び最高財務責任者執行役員 CFO 経営企画本部長阿部貴博は、当社並びに連結 子会社 ( 以下 「 当社グループ」とする。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の
08/27 15:44 6083 ＥＲＩホールディングス
内部統制報告書－第12期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ERIホールディングス株式会社 (E27855) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長馬野俊彦及び最高財務責任者代表取締役副社長経営企画グループ長竹之内哲次は、当社の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内 部統制の基本的枠組みに
08/27 15:40 1401 エムビーエス
内部統制報告書－第28期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡県福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本貴士は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機
08/27 15:31 1419 タマホーム
内部統制報告書－第27期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神 2 丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長玉木伸弥は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有
08/27 15:31 3645 メディカルネット
内部統制報告書－第24期(2025/08/26－2025/08/26) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社メディカルネット(E24982) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長 CEO 平川大は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部
08/27 15:30 6047 Ｇｕｎｏｓｙ
内部統制報告書－第13期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Gunosy(E31454) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長西尾健太郎及び取締役最高財務責任者岩瀬辰幸は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グルー プ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
08/27 15:14 4577 ダイト
内部統制報告書－第83期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
】 ダイト株式会社東京支店 ( 東京都千代田区内神田三丁目 6 番 2 号 ) ダイト株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市中央区伏見町三丁目 3 番 8 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼 CEO 松森浩士及びCFO( 最高財務責任者 ) 大津賀健史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書
08/27 15:06 3824 メディアファイブ
内部統制報告書－第29期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 メディアファイブ株式会社 (E05641) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長河野活は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有