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発表日 時刻 コード 企業名
08/27 15:04 3501 ＳＵＭＩＮＯＥ
内部統制報告書－第136期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 SUMINOE 株式会社 (E00574) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 27 日 【 会社名 】 SUMINOE 株式会社 ( 旧会社名住江織物株式会社 ) 【 英訳名 】 SUMINOE Co., Ltd. ( 旧英訳名 Suminoe Textile Co., Ltd.) ( 注 )2024 年 8 月 29 日開催の第 135 回定時株主総会の決議により、 2024 年 12 月 2 日から会社
08/27 14:52 6496 中北製作所
内部統制報告書－第99期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社中北製作所 (E01649) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長宮田彰久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結
08/27 14:43 7713 シグマ光機
内部統制報告書－第50期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 シグマ光機株式会社 (E02323) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 27 日 【 会社名 】 シグマ光機株式会社 【 英訳名 】 SIGMAKOKI CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長近藤洋介 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 埼玉県日高市下高萩新田 17 番地 2 【 縦覧に供する場所 】 シグマ光機株式会社東京本社 ( 東京
08/27 14:26 5595 ＱＰＳ研究所
内部統制報告書－第20期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
】 福岡県福岡市中央区天神一丁目 15 番 35 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 QPS 研究所 (E39137) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役執行役員社長 CEO 大西俊輔及び取締役執行役員経営管理本部長 CFO 三輪洋之介は、当社の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定に
08/27 13:18 4076 シイエヌエス
内部統制報告書－第40期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 株式会社シイエヌエス(E36840) 内部統制報告書 代表取締役社長関根政英及び最高財務責任者猪子昌俊は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」 という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告 に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る
08/27 13:08 340A ジグザグ
内部統制報告書－第10期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ジグザグ(E40189) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 27 日 【 会社名 】 株式会社ジグザグ 【 英訳名 】 zig-zag,Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役仲里一義 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区桜丘町 14 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1
08/27 11:01 3021 パシフィックネット
内部統制報告書－第37期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社パシフィックネット(E03465) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長上田雄太及び最高財務責任者杉研也は、当社グループ( 当社及び連結子会社 )の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内 部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
08/27 10:52 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
内部統制報告書－第18期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 E・Jホールディングス株式会社 (E05706) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小谷裕司は、当連結グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は
08/27 10:34 3791 ＩＧポート
内部統制報告書－第36期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 IGポート(E02480) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長石川光久は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的
08/27 10:01 9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス
内部統制報告書－第8期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
下川端町 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 (E33393) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役執行役員社長山下尚登は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して
08/27 09:25 1430 ファーストコーポレーション
内部統制報告書－第14期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ファーストコーポレーション株式会社 (E31306) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中村利秋は、当社並びに子会社 ( 合わせて当社グループとします)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して財務報告に係
08/26 16:09 8940 インテリックス
内部統制報告書－第30期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社インテリックス(E04036) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 26 日 【 会社名 】 株式会社インテリックス 【 英訳名 】 INTELLEX Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長俊成誠司 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区桜丘町 3 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央
08/26 16:01 6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ
内部統制報告書－第12期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 GameWith(E33254) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 26 日 【 会社名 】 株式会社 GameWith 【 英訳名 】 GameWith, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長今泉卓也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 東京都港区三田一丁目 4 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
08/26 16:00 5932 三協立山
内部統制報告書－第80期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
都中野区中央一丁目 38 番 1 号 ) 三協立山株式会社名古屋総務経理課 ( 愛知県名古屋市中区栄二丁目 3 番 6 号 ) 三協立山株式会社大阪総務経理課 ( 大阪府大阪市西区靭本町一丁目 9 番 15 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長社長執行役員平能正三は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価 及び監査に関する実施基準の改訂
08/26 15:10 4825 ウェザーニューズ
内部統制報告書－第39期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ウェザーニューズ(E05162) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長石橋知博及び最高財務責任者吉武正憲は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部
08/26 14:19 2934 ジェイフロンティア
内部統制報告書－第17期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 ジェイフロンティア株式会社 (E33800) 内部統制報告書 代表取締役社長執行役員中村篤弘は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組みに準拠して財務
08/26 13:12 1376 カネコ種苗
内部統制報告書－第78期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 カネコ種苗株式会社 (E00004) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長金子昌彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
08/26 12:27 4834 キャリアバンク
内部統制報告書－第38期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
( 札幌市中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 キャリアバンク株式会社 (E05176) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長佐藤良雄は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示 されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整
08/26 10:52 6505 東洋電機製造
内部統制報告書－第164期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長渡部朗は、当社ならびに連結子会社および持分法適用会社 ( 以下、「 当社グループ」という)の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価 及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されて いる内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお
08/26 10:45 4885 室町ケミカル
内部統制報告書－第79期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長青木淳一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しよう