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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 10:17 9001 東武鉄道
内部統制報告書－第206期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 東武鉄道株式会社 (E04094) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 東武鉄道株式会社 【 英訳名 】 TOBU RAILWAY CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長都筑豊 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都墨田区押上一丁目 1 番 2 号 上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は 下記の場所で行っており
06/22 10:16 3622 ネットイヤーグループ
内部統制報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ネットイヤーグループ株式会社 (E05736) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 ネットイヤーグループ株式会社 【 英訳名 】 Netyear Group Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 CEO 廣中龍蔵 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区銀座二丁目 15 番 2 号 【 縦覧に供する場
06/22 10:13 1301 　極洋
内部統制報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社極洋 (E00012) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 株式会社極洋 【 英訳名 】 KYOKUYO CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長井上誠 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ― 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂三丁目 3 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2
06/22 10:11 6396 宇野澤組鐵工所
内部統制報告書－第134期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社宇野澤組鐵工所 (E01635) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長樋口勉は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して
06/22 10:10 3185 夢展望
内部統制報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 夢展望株式会社 (E27615) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 夢展望株式会社 【 英訳名 】 DREAM VISION CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長津田茂寿 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪府池田市石橋三丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区
06/22 10:10 6638 ミマキエンジニアリング
内部統制報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社ミマキエンジニアリング東京支社 ( 東京都品川区北品川五丁目 9 番 41 号 TKB 御殿山ビル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ミマキエンジニアリング(E02114) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 池田和明及び常務取締役 CFO 清水浩司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監
06/22 10:09 3202 ダイトウボウ
内部統制報告書－第206期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ダイトウボウ株式会社 (E00547) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員 CEO 山内一裕及び取締役専務執行役員 CFO 経営管理本部長三枝章吾は、当社及び連結 子会社並びに持分法適用関連会社 ( 以下、「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統
06/22 10:05 8117 中央自動車工業
内部統制報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 中央自動車工業株式会社 (E02642) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 中央自動車工業株式会社 【 英訳名 】 CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長坂田信一郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区中之島四丁目 2 番 30 号 【 縦覧に供する場所 】 中
06/22 10:05 9532 大阪瓦斯
内部統制報告書－第208期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 大阪瓦斯株式会社 (E04520) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 大阪瓦斯株式会社 【 英訳名 】 OSAKA GAS CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長社長執行役員藤原正隆 【 最高財務責任者の役職氏名 】 代表取締役副社長執行役員坂梨興 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区平野町四丁目 1 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取
06/22 10:04 3895 ハビックス
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長福村大介は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価および監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価および監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備および運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであ
06/22 10:04 1960 サンテック
内部統制報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社サンテック広島支社 ( 広島市西区観音新町 4 丁目 10 番 129 号 ) 株式会社サンテック大阪支社 ( 大阪市北区中津 1 丁目 7 番 8 号 ) ( 注 ) 株式会社サンテック広島支社及び大阪支社は、法定の縦覧場所では ありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としておりま す。 1/2 EDINET 提出書類 株式会社サンテック(E00173) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長八幡信孝は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下
06/22 10:03 9625 セレスポ
内部統制報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長田代剛は、当社の財務報告に係る財務報告の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準 ( 令和 5 年 4 月 7 日時点 )( 以下 「 実施基準 」)」に示 されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま す。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能すること で、その目的を合理的な範囲
06/22 10:02 2818 ピエトロ
内部統制報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長高橋泰行は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものです。こ
06/22 10:02 7670 オーウエル
内部統制報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都品川区北品川三丁目 6 番 17 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長川戸康晴は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体と
06/22 10:01 4547 キッセイ薬品工業
内部統制報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 キッセイ薬品工業株式会社 (E00962) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長神澤陸雄及び最高財務責任者北原孝秀は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお
06/22 10:01 8591 オリックス
内部統制報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 オリックス株式会社 (E04762) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 オリックス株式会社 【 英訳名 】 ORIX CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表執行役髙橋英丈 【 最高財務責任者の役職氏名 】 専務執行役山田正啓 【 本店の所在の場所 】 東京都港区浜松町 2 丁目 4 番 1 号世界貿易センタービル南館内 【 縦覧に供する場所 】 オリックス株式会社大
06/22 10:00 1948 弘電社
内部統制報告書－第147期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
阪支店 ( 大阪市中央区淡路町一丁目 7 番 3 号 ) 株式会社弘電社千葉支店 ( 千葉市中央区松波一丁目 14 番 11 号 ) 株式会社弘電社北関東支店 (さいたま市北区東大成町二丁目 214 番地 ) 株式会社弘電社名古屋支店 ( 名古屋市千種区内山三丁目 10 番 17 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員梶川裕司及び取締役上席常務執行役員竹村隆一は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告
06/22 10:00 7305 新家工業
内部統制報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長市川圭司は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能する
06/22 09:56 5820 三ッ星
内部統制報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長青木邦博は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備 及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保すると ともに、その信頼性を確保しております。 なお、内部統制は、判断の誤り
06/22 09:49 4994 大成ラミックグループ
内部統制報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 埼玉県白岡市下大崎 873 番地 1 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 大成ラミックグループ株式会社 (E01058) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 長谷部正及び取締役 CFO 北條洋史は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の 財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制 の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する