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発表日 時刻 コード 企業名
08/25 15:31 5575 Ｇｌｏｂｅｅ
内部統制報告書－第11期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Globee(E38662) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長幾嶋研三郎及び取締役 CFO 指田恭平は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制
08/25 15:24 1377 　サカタのタネ
内部統制報告書－第84期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社サカタのタネ(E00006) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長坂田宏は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
08/25 15:15 2796 ファーマライズホールディングス
内部統制報告書－第39期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ファーマライズホールディングス株式会社 (E05379) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長秋山昌之は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい る内部統制
08/25 14:33 3297 東武住販
内部統制報告書－第42期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長荻野利浩は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体と
08/25 13:44 9765 オオバ
内部統制報告書－第91期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
7 番 1 号 ) 株式会社オオバ名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中区錦一丁目 19 番 24 号 ) 株式会社オオバ大阪支店 ( 大阪府大阪市中央区淡路町一丁目 7 番 3 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員辻本茂は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統
08/25 13:30 7487 小津産業
内部統制報告書－第114期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 小津産業株式会社 (E02842) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 25 日 【 会社名 】 小津産業株式会社 【 英訳名 】 OZU CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長社長執行役員柴 﨑 治 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋本町三丁目 6 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 小津産業株式会社大阪支店
08/25 13:05 189A Ｄ＆Ｍカンパニー
内部統制報告書－第10期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
大阪市中央区平野町三丁目 1 番 2 号が上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社 D&Mカンパニー東京支店 ( 東京都千代田区霞が関一丁目 4 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 株式会社 D&Mカンパニー(E39646) 内部統制報告書 代表取締役社長松下明義は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部
08/25 11:57 8908 毎日コムネット
内部統制報告書－第47期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社毎日コムネット(E05313) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長小野田博幸は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結び
08/25 11:51 2792 ハニーズホールディングス
内部統制報告書－第47期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ハニーズホールディングス(E03424) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長江尻英介は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しておりま
08/25 11:29 2722 ＩＫホールディングス
内部統制報告書－第44期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 IKホールディングス(E03386) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長長野庄吾は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し
08/25 10:44 3892 岡山製紙
内部統制報告書－第184期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長宮田正樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で
08/25 09:30 2303 ドーン
内部統制報告書－第34期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ドーン(E05289) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 25 日 【 会社名 】 株式会社ドーン 【 英訳名 】 Dawn Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長宮崎正伸 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神戸市中央区磯上通二丁目 2 番 21 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜
08/25 09:05 2459 アウンコンサルティング
内部統制報告書－第27期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アウンコンサルティング株式会社 (E05527) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 25 日 【 会社名 】 アウンコンサルティング株式会社 【 英訳名 】 AUN CONSULTING, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役 CEO 信太明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役高橋重行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東
08/22 15:35 1887 日本国土開発
内部統制報告書－第96期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
発株式会社名古屋支店 ( 名古屋市東区白壁一丁目 45 番地 ) 日本国土開発株式会社大阪支店 ( 大阪市淀川区西中島五丁目 5 番 15 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長林伊佐雄及び最高財務責任者大西暁子は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」といいます。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査
08/22 11:05 137A Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
内部統制報告書－第9期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
ら本店は下記に移転する予定であります。 東京都千代田区神田神保町 1-28-1 mirio 神保町 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 Cocolive 株式会社 (E39349) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役山本考伸及び取締役 CFO 木場田貴彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し ており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の
08/22 10:09 5885 ジーデップ・アドバンス
内部統制報告書－第10期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ジーデップ・アドバンス(E38684) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 飯野匡道及び取締役 CFO 大橋達夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を整備
08/21 15:17 7370 Ｅｎｊｉｎ
内部統制報告書－第19期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長本田幸大及び最高財務責任者斉藤里佳は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財 務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示さ れている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に
08/21 14:19 7420 佐鳥電機
内部統制報告書－第83期(2025/08/21－2025/08/21) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員佐鳥浩之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しよ
08/21 10:38 3321 ミタチ産業
内部統制報告書－第49期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ミタチ産業株式会社東京支店 ( 東京都品川区西五反田二丁目 12 番 19 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ミタチ産業株式会社 (E02968) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長橘和博は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制を整 備及び運用する責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂につい
08/21 09:26 3148 クリエイトＳＤホールディングス
内部統制報告書－第28期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社クリエイトSDホールディングス(E21606) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 21 日 【 会社名 】 株式会社クリエイトSDホールディングス 【 英訳名 】 CREATE SD HOLDINGS CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長廣瀨泰三 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 横浜市青葉区荏田西二丁目 3 番地 2 【 縦覧