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発表日	時刻	コード	企業名
06/22	15:20	4023	クレハ
内部統制報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社クレハ(E00761) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 株式会社クレハ 【 英訳名 】 KUREHA CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 名武克泰 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋浜町 3-3-2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2-1
06/22	15:20	4005	住友化学
内部統制報告書－第145期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長水戸信彰は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結び付き、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成
06/22	15:18	8228	マルイチ産商
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 長野県長野市市場 3 番地 48) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社マルイチ産商 (E02698) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長社長執行役員である柏木康全は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告
06/22	15:16	7013	ＩＨＩ
内部統制報告書－第209期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 IHI(E02128) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 株式会社 IHI 【 英訳名 】 IHI Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長井手博 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項ありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲三丁目 1 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
06/22	15:13	8370	紀陽銀行
内部統制報告書－第216期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
10 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役頭取原口裕之は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
06/22	15:10	3167	ＴＯＫＡＩホールディングス
内部統制報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 TOKAIホールディングス(E25165) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 株式会社 TOKAIホールディングス 【 英訳名 】 TOKAI Holdings Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小栗勝男 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 静岡市葵区常磐町 2 丁目 6 番地の8 【 縦覧に供
06/22	15:09	5284	ヤマウホールディングス
内部統制報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ヤマウホールディングス株式会社 (E01211) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 福岡財務支局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 ヤマウホールディングス株式会社 【 英訳名 】 YAMAU HOLDINGS CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長有田徹也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 福岡市中央区舞鶴三丁目 2 番 1 号ヤマウビル7 階 【 縦覧に
06/22	15:09	6703	沖電気工業
内部統制報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 沖電気工業株式会社 (E01767) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員森孝廣及び代表取締役副社長執行役員寺本禎治は、当社並びに連結子会社及び持分 法適用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂につい
06/22	15:07	3652	ディジタルメディアプロフェッショナル
内部統制報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 東京都中野区中野四丁目 10 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル(E25620) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長 CEO 山本達夫及び代表取締役専務企画管理管掌大澤剛は、当社の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について
06/22	15:06	4183	三井化学
内部統制報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 三井化学株式会社 (E00840) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 三井化学株式会社 【 英訳名 】 Mitsui Chemicals, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長市村聡 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務執行役員吉田修 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央
06/22	15:05	4113	田岡化学工業
内部統制報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 田岡化学工業株式会社 (E00810) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 田岡化学工業株式会社 【 英訳名 】 TAOKA CHEMICAL COMPANY, LIMITED 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長岩崎明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市淀川区西三国四丁目 2 番 11 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東
06/22	15:03	5753	日本伸銅
内部統制報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
田区錦糸一丁目 2 番 1 号アルカセントラル5 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本伸銅株式会社 (E01305) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長高倉英朗は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 が2023 年 4 月 7 日に公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価 及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して
06/22	15:02	1966	高田工業所
内部統制報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長髙田寿一郎は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統
06/22	15:02	9471	文溪堂
内部統制報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
丁目 16 番 12 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長水谷泰三は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備 及び運用する責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」( 企業会計審議会 )に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制
06/22	15:02	7723	愛知時計電機
内部統制報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 愛知時計電機株式会社 (E02267) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 愛知時計電機株式会社 【 英訳名 】 Aichi Tokei Denki Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長社長執行役員國島賢治 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 名古屋市熱田区千年一丁目 2 番 70 号 【 縦覧に供する場所
06/22	15:02	7769	リズム
内部統制報告書－第6期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長湯本武夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものです。このた
06/22	15:02	3372	関門海
内部統制報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山口久美子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。この
06/22	15:01	483A	テラテクノロジー
内部統制報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 テラテクノロジー株式会社 (E41037) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役である宮本一成は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の
06/22	15:01	1721	コムシスホールディングス
内部統制報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 コムシスホールディングス株式会社 (E00322) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長田辺博及び最高財務責任者真下徹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し ており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財 務報告に係る内部統制を整備及び運用し
06/22	15:01	3670	協立情報通信
内部統制報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役佐 々 木修は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内