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「 2 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/15 | 17:06 | 9278 | ブックオフグループホールディングス |
| 内部統制報告書－第7期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書 | |||
| 20 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ブックオフグループホールディングス株式会社 (E34102) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長堀内康隆及び最高財務責任者渡邉憲博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し | |||
| 08/07 | 16:51 | 1757 | 創建エース |
| 内部統制報告書－第61期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書 | |||
| ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社創建エース(E00288) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長西山由之は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている 内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております | |||
| 08/07 | 14:02 | 3544 | サツドラホールディングス |
| 内部統制報告書－第9期(2024/05/16－2025/05/15) 内部統制報告書 | |||
| 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 サツドラホールディングス株式会社 (E32381) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 富山浩樹及び取締役 CFO 小西憲明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂 | |||
| 08/07 | 12:31 | 6905 | コーセル |
| 内部統制報告書－第56期(2024/05/21－2025/05/20) 内部統制報告書 | |||
| 川崎市川崎区駅前本町 3 番 1 号 (NMF 川崎東口ビル)) ※ コーセル株式会社大阪営業所 ( 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目 3 番 24 号 (GATE TERRACE SHIN OSAKA)) ※ コーセル株式会社名古屋営業所 ( 愛知県名古屋市千種区内山三丁目 29 番 10 号 ( 千種 AMビル)) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 )※ 印は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所とし ております。 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取 | |||
| 07/31 | 16:18 | 7050 | フロンティアインターナショナル |
| 内部統制報告書－第35期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書 | |||
| に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社フロンティアインターナショナル(E34657) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長河村康宏は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準 | |||
| 07/31 | 15:33 | 7095 | Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ |
| 内部統制報告書－第10期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書 | |||
| 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Macbee Planet(E35534) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長千葉知裕は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用している。 なお、内部統制は | |||
| 07/31 | 15:32 | 324A | ブッキングリゾート |
| 内部統制報告書－第12期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書 | |||
| 日から本店所在地大阪府大阪市北区梅田二丁 目 6 番 20 号 15 階が上記のように移転しております。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ブッキングリゾート(E40334) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役坂根正生は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した 「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定 について( 意見書 | |||
| 07/31 | 10:57 | 9627 | アインホールディングス |
| 内部統制報告書－第56期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アインホールディングス(E04896) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 7 月 31 日 【 会社名 】 株式会社アインホールディングス 【 英訳名 】 AIN HOLDINGS INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大谷喜一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 札幌市白石区東札幌 5 条 2 丁目 4 番 30 号 【 縦覧に供する場所 】 株 | |||
| 07/31 | 10:01 | 3361 | トーエル |
| 内部統制報告書－第62期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書 | |||
| 日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長横田孝治は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示 されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機 | |||
| 07/30 | 15:37 | 2678 | アスクル |
| 内部統制報告書－第62期(2024/05/21－2025/05/20) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 アスクル株式会社 (E03363) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 7 月 30 日 【 会社名 】 アスクル株式会社 【 英訳名 】 ASKUL Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 CEO 吉岡晃 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 玉井継尋 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲三丁目 2 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都 | |||
| 07/30 | 15:30 | 5032 | ＡＮＹＣＯＬＯＲ |
| 内部統制報告書－第8期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 ANYCOLOR 株式会社 (E37573) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 7 月 30 日 【 会社名 】 ANYCOLOR 株式会社 【 英訳名 】 ANYCOLOR Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役 CEO 田角陸 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 2 号ミッドタウン・イースト11F 【 縦覧に供する場所 】 株 | |||
| 07/30 | 12:52 | 4431 | スマレジ |
| 内部統制報告書－第20期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社スマレジ(E34643) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 7 月 30 日 【 会社名 】 株式会社スマレジ 【 英訳名 】 Smaregi,Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役宮 﨑 龍平 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪府大阪市中央区本町四丁目 2 番 12 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜 | |||
| 07/30 | 12:14 | 3770 | ザッパラス |
| 内部統制報告書－第26期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書 | |||
| 本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ザッパラス(E05484) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長溝上雅俊は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備 及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統 | |||
| 07/29 | 16:53 | 5079 | ノバック |
| 内部統制報告書－第61期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ノバック(E37468) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 7 月 29 日 【 会社名 】 株式会社ノバック 【 英訳名 】 NOVAC CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長立花充 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 兵庫県姫路市北条一丁目 92 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社ノバック東京本店 ( 東京都港区西新橋三丁目 2 | |||
| 07/29 | 16:00 | 186A | アストロスケールホールディングス |
| 内部統制報告書－第7期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書 | |||
| 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アストロスケールホールディングス(E39661) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長兼 CEO 岡田光信及び取締役兼 CFO 松山宜弘は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 | |||
| 07/29 | 13:01 | 184A | 学びエイド |
| 内部統制報告書－第11期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書 | |||
| ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長廣政愁一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとする | |||
| 07/29 | 11:56 | 2923 | サトウ食品 |
| 内部統制報告書－第65期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書 | |||
| 央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長佐藤元は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものです。このた | |||
| 07/28 | 17:00 | 7435 | ナ・デックス |
| 内部統制報告書－第75期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書 | |||
| 橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長進藤大資は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備および運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。こ | |||
| 07/28 | 15:44 | 3903 | ｇｕｍｉ |
| 内部統制報告書－第18期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 gumi(E31060) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 7 月 28 日 【 会社名 】 株式会社 gumi 【 英訳名 】 gumi Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長川本寛之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役本吉誠 【 本店の所在の場所 】 東京都新宿区西新宿四丁目 34 番 7 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 | |||
| 07/28 | 15:23 | 272A | グリーンクロスホールディングス |
| 内部統制報告書－第1期(2024/11/01－2025/04/30) 内部統制報告書 | |||
| 【 縦覧に供する場所 】 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社グリーンクロスホールディングス(E39812) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長久保孝二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及 | |||