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発表日 時刻 コード 企業名
08/22 10:09 5885 ジーデップ・アドバンス
内部統制報告書－第10期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ジーデップ・アドバンス(E38684) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 飯野匡道及び取締役 CFO 大橋達夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を整備
08/21 15:17 7370 Ｅｎｊｉｎ
内部統制報告書－第19期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長本田幸大及び最高財務責任者斉藤里佳は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財 務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示さ れている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に
08/21 14:19 7420 佐鳥電機
内部統制報告書－第83期(2025/08/21－2025/08/21) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員佐鳥浩之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しよ
08/21 10:38 3321 ミタチ産業
内部統制報告書－第49期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ミタチ産業株式会社東京支店 ( 東京都品川区西五反田二丁目 12 番 19 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ミタチ産業株式会社 (E02968) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長橘和博は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制を整 備及び運用する責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂につい
08/21 09:26 3148 クリエイトＳＤホールディングス
内部統制報告書－第28期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社クリエイトSDホールディングス(E21606) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 21 日 【 会社名 】 株式会社クリエイトSDホールディングス 【 英訳名 】 CREATE SD HOLDINGS CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長廣瀨泰三 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 横浜市青葉区荏田西二丁目 3 番地 2 【 縦覧
08/20 16:51 7921 ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ
内部統制報告書－第88期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 TAKARA & COMPANY(E00710) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長堆誠一郎は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組み
08/20 16:22 4716 日本オラクル
内部統制報告書－第40期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
の場所 】 東京都港区北青山二丁目 5 番 8 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表執行役法務室マネージング・カウンシル内海寛子及び当社執行役最高財務責任者 (CFO) エス・クリ シュナ・クマールは、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した 「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改 訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的
08/20 09:01 4057 インターファクトリー
内部統制報告書－第22期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社インターファクトリー(E35765) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 8 月 20 日 【 会社名 】 株式会社インターファクトリー 【 英訳名 】 Interfactory, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 蕪木登 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役兼 CFO コーポレートディベロップメント部長赤荻隆 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区富士見二丁目 10 番 2
08/20 09:00 2168 パソナグループ
内部統制報告書－第18期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社パソナグループ(E05729) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 若本博隆及び副社長執行役員 CFO 仲瀬裕子は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グルー プ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意 見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し
08/19 16:21 3160 大光
内部統制報告書－第75期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員金森武は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な
08/19 14:49 3549 クスリのアオキホールディングス
内部統制報告書－第27期(2024/05/21－2025/05/20) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社クスリのアオキホールディングス(E10737) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長青木宏憲は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組み
08/19 10:47 2791 大黒天物産
内部統制報告書－第39期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
店 ( 東京都大田区東海三丁目 7 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 大黒天物産株式会社 (E03423) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大賀昌彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び
08/15 17:06 9278 ブックオフグループホールディングス
内部統制報告書－第7期(2024/06/01－2025/05/31) 内部統制報告書
20 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ブックオフグループホールディングス株式会社 (E34102) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長堀内康隆及び最高財務責任者渡邉憲博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し
08/07 16:51 1757 創建エース
内部統制報告書－第61期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社創建エース(E00288) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長西山由之は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている 内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
08/07 14:02 3544 サツドラホールディングス
内部統制報告書－第9期(2024/05/16－2025/05/15) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 サツドラホールディングス株式会社 (E32381) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 富山浩樹及び取締役 CFO 小西憲明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂
08/07 12:31 6905 コーセル
内部統制報告書－第56期(2024/05/21－2025/05/20) 内部統制報告書
川崎市川崎区駅前本町 3 番 1 号 (NMF 川崎東口ビル)) ※ コーセル株式会社大阪営業所 ( 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目 3 番 24 号 (GATE TERRACE SHIN OSAKA)) ※ コーセル株式会社名古屋営業所 ( 愛知県名古屋市千種区内山三丁目 29 番 10 号 ( 千種 AMビル)) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 )※ 印は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所とし ております。 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取
07/31 16:18 7050 フロンティアインターナショナル
内部統制報告書－第35期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社フロンティアインターナショナル(E34657) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長河村康宏は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準
07/31 15:33 7095 Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ
内部統制報告書－第10期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Macbee Planet(E35534) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長千葉知裕は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用している。 なお、内部統制は
07/31 15:32 324A ブッキングリゾート
内部統制報告書－第12期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
日から本店所在地大阪府大阪市北区梅田二丁 目 6 番 20 号 15 階が上記のように移転しております。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ブッキングリゾート(E40334) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役坂根正生は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した 「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定 について( 意見書
07/31 10:57 9627 アインホールディングス
内部統制報告書－第56期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アインホールディングス(E04896) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 7 月 31 日 【 会社名 】 株式会社アインホールディングス 【 英訳名 】 AIN HOLDINGS INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大谷喜一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 札幌市白石区東札幌 5 条 2 丁目 4 番 30 号 【 縦覧に供する場所 】 株