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発表日 時刻 コード 企業名
07/28 17:00 7435 ナ・デックス
内部統制報告書－第75期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長進藤大資は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備および運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。こ
07/28 15:44 3903 ｇｕｍｉ
内部統制報告書－第18期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 gumi(E31060) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 7 月 28 日 【 会社名 】 株式会社 gumi 【 英訳名 】 gumi Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長川本寛之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役本吉誠 【 本店の所在の場所 】 東京都新宿区西新宿四丁目 34 番 7 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1
07/28 15:23 272A グリーンクロスホールディングス
内部統制報告書－第1期(2024/11/01－2025/04/30) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社グリーンクロスホールディングス(E39812) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長久保孝二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及
07/28 13:06 7604 　梅の花グループ
内部統制報告書－第46期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
更いたしました。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 COO 鬼塚崇裕 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 福岡県久留米市天神町 146 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社梅の花グループ(E03314) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 COO 鬼塚崇裕は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統
07/25 16:58 1766 東建コーポレーション
内部統制報告書－第49期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東建コーポレーション株式会社 (E00281) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼 CEO 左右田善猛は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組
07/25 16:31 3161 アゼアス
内部統制報告書－第84期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長斉藤文明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります
07/25 15:38 2294 柿安本店
内部統制報告書－第57期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社柿安本店 (E03283) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長赤塚保正は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって
07/25 14:16 7623 サンオータス
内部統制報告書－第74期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長北野俊及び当社最高財務責任者久米健夫は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」と いう。)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係 る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意 見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が
07/25 11:45 6630 ヤーマン
内部統制報告書－第51期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
っております。) 東京都江東区東陽二丁目 4 番 2 号新宮ビル4 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山 﨑 貴三代及び最高財務責任者宮 﨑 昌也は、当社及び当社の連結子会社 ( 以下、「 当社グルー プ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書 ))」に示されて
07/25 10:07 2438 アスカネット
内部統制報告書－第30期(2024/05/05－2025/04/30) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長村上大吉朗及び常務取締役 CFO 功野顕也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能
07/25 09:14 3329 東和フードサービス
内部統制報告書－第26期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東和フードサービス株式会社 (E03436) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 岸野誠人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。なお、内部統制
07/24 16:02 3134 Ｈａｍｅｅ
内部統制報告書－第27期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長水島育大は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価 及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告 に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しよう
07/24 15:45 1873 日本ハウスホールディングス
内部統制報告書－第57期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
3 番 8 【 縦覧に供する場所 】 株式会社日本ハウスホールディングス横浜支店 ( 神奈川県横浜市西区岡野二丁目 6 番 6 号 ) 株式会社日本ハウスホールディングス埼玉支店 ( 埼玉県さいたま市緑区美園二丁目 11 番地 3) 株式会社日本ハウスホールディングス名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中区千代田五丁目 11 番 35 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社日本ハウスホールディングス(E00197) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長成田
07/24 15:37 7777 スリー・ディー・マトリックス
内部統制報告書－第21期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社スリー・ディー・マトリックス(E25884) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 7 月 24 日 【 会社名 】 株式会社スリー・ディー・マトリックス 【 英訳名 】 3-D Matrix,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長岡田淳 【 最高財務責任者の役職氏名 】 代表取締役社長岡田淳 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区麹町三丁目 2 番 4 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京
07/24 15:20 2910 ロック・フィールド
内部統制報告書－第53期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ロック・フィールド(E00482) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 7 月 24 日 【 会社名 】 株式会社ロック・フィールド 【 英訳名 】 ROCK FIELD CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長古塚孝志 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神戸市東灘区魚崎浜町 15 番地 2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
07/24 14:36 4382 ＨＥＲＯＺ
内部統制報告書－第17期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 HEROZ 株式会社 (E33880) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 林隆弘及び取締役 CFO 森博也は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財 務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統
07/23 16:05 1436 グリーンエナジー＆カンパニー
内部統制報告書－第17期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
時株主総会の決議により、 2024 年 8 月 1 日から会社名及び英訳名を上記のとおり変更いたしま した。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長鈴江崇文 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵 39 番地 1 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社グリーンエナジー&カンパニー(E32163) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長鈴江崇文は、当社の財務報告に係る
07/23 15:21 3524 日東製網
内部統制報告書－第124期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄町三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社取締役社長小林宏明は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、財務報告に係る内部統制は、内部統制の各基本的要素が有
07/23 14:28 3444 菊池製作所
内部統制報告書－第50期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長菊池功は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係 る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき一
07/23 14:10 7901 マツモト
内部統制報告書－第37期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社マツモト(E00715) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 福岡財務支局長 【 提出日 】 2025 年 7 月 23 日 【 会社名 】 株式会社マツモト 【 英訳名 】 MATSUMOTO INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長松本大輝 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 福岡県北九州市門司区社ノ木一丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区