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発表日 時刻 コード 企業名
07/24 16:02 3134 Ｈａｍｅｅ
内部統制報告書－第27期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長水島育大は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価 及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告 に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しよう
07/24 15:45 1873 日本ハウスホールディングス
内部統制報告書－第57期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
3 番 8 【 縦覧に供する場所 】 株式会社日本ハウスホールディングス横浜支店 ( 神奈川県横浜市西区岡野二丁目 6 番 6 号 ) 株式会社日本ハウスホールディングス埼玉支店 ( 埼玉県さいたま市緑区美園二丁目 11 番地 3) 株式会社日本ハウスホールディングス名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中区千代田五丁目 11 番 35 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社日本ハウスホールディングス(E00197) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長成田
07/24 15:37 7777 スリー・ディー・マトリックス
内部統制報告書－第21期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社スリー・ディー・マトリックス(E25884) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 7 月 24 日 【 会社名 】 株式会社スリー・ディー・マトリックス 【 英訳名 】 3-D Matrix,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長岡田淳 【 最高財務責任者の役職氏名 】 代表取締役社長岡田淳 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区麹町三丁目 2 番 4 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京
07/24 15:20 2910 ロック・フィールド
内部統制報告書－第53期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ロック・フィールド(E00482) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 7 月 24 日 【 会社名 】 株式会社ロック・フィールド 【 英訳名 】 ROCK FIELD CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長古塚孝志 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神戸市東灘区魚崎浜町 15 番地 2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
07/24 14:36 4382 ＨＥＲＯＺ
内部統制報告書－第17期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 HEROZ 株式会社 (E33880) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 林隆弘及び取締役 CFO 森博也は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財 務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統
07/23 16:05 1436 グリーンエナジー＆カンパニー
内部統制報告書－第17期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
時株主総会の決議により、 2024 年 8 月 1 日から会社名及び英訳名を上記のとおり変更いたしま した。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長鈴江崇文 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 徳島県板野郡松茂町中喜来字群恵 39 番地 1 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社グリーンエナジー&カンパニー(E32163) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長鈴江崇文は、当社の財務報告に係る
07/23 15:21 3524 日東製網
内部統制報告書－第124期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄町三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社取締役社長小林宏明は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、財務報告に係る内部統制は、内部統制の各基本的要素が有
07/23 14:28 3444 菊池製作所
内部統制報告書－第50期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長菊池功は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係 る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき一
07/23 14:10 7901 マツモト
内部統制報告書－第37期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社マツモト(E00715) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 福岡財務支局長 【 提出日 】 2025 年 7 月 23 日 【 会社名 】 株式会社マツモト 【 英訳名 】 MATSUMOTO INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長松本大輝 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 福岡県北九州市門司区社ノ木一丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区
07/23 13:32 2593 伊藤園
内部統制報告書－第60期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
ま市南区曲本一丁目 17 番 6 号 ) 株式会社伊藤園千葉支店 ( 千葉県千葉市稲毛区作草部町 555 番地 1) 株式会社伊藤園玉川支店 ( 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷六丁目 18 番 12 号 ) 株式会社伊藤園中部地域拠点管理部 ( 愛知県名古屋市昭和区福江一丁目 16 番 5 号 ) 株式会社伊藤園堺支店 ( 大阪府堺市北区北花田町二丁 202 番地 ) 株式会社伊藤園関西地域拠点管理部 ( 兵庫県神戸市須磨区弥栄台三丁目 1 番 4 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代
07/23 13:17 6656 インスペック
内部統制報告書－第37期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 インスペック株式会社 (E02356) 内部統制報告書 代表取締役社長兼代表執行役員菅原雅史及び執行役員管理部長佐藤保は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部
07/23 13:05 5971 共和工業所
内部統制報告書－第66期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社共和工業所 (E01442) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役山口真輝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一
07/23 12:11 2751 テンポスホールディングス
内部統制報告書－第33期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社テンポスホールディングス(E02953) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長森下篤史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部
07/23 10:19 3843 フリービット
内部統制報告書－第25期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 フリービット株式会社 (E05680) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長石田宏樹及び取締役副社長清水高は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に
07/23 10:08 3031 ラクーンホールディングス
内部統制報告書－第29期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ラクーンホールディングス(E05563) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小方功及び最高財務責任者、取締役財務担当副社長今野智は、当社の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して財務報告に係る内
07/22 15:34 3180 ビューティガレージ
内部統制報告書－第23期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ビューティガレージ(E27215) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役 CEO 兼 COOである野村秀輝は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財
07/16 16:22 4026 神島化学工業
内部統制報告書－第109期(2024/05/01－2025/04/30) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長布川明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を
07/07 09:53 7488 ヤガミ
内部統制報告書－第60期(2024/04/21－2025/04/20) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ヤガミ(E02843) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2025 年 7 月 7 日 【 会社名 】 株式会社ヤガミ 【 英訳名 】 YAGAMI INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小林啓介 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 名古屋市中区丸の内三丁目 2 番 29 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番
07/03 10:51 4750 ダイサン
内部統制報告書－第51期(2024/04/21－2025/04/20) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤田武敏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財
06/30 16:54 2340 　極楽湯ホールディングス
内部統制報告書－第46期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社極楽湯ホールディングス(E04727) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長グループCEO 新川隆丈及び最高財務責任者日髙航太は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グ ループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財 務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定 について( 意見