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発表日	時刻	コード	企業名
06/22	13:53	255A	ジーエルテクノホールディングス
内部統制報告書－第2期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ジーエルテクノホールディングス株式会社 (E39741) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長長見善博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しておりま
06/22	13:51	3058	三洋堂ホールディングス
内部統制報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社三洋堂ホールディングス(E03487) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長最高経営責任者兼最高執行役員加藤和裕は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評 価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示 されている内部統制の基
06/22	13:49	2750	石光商事
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長荒川正臣は、当社グループ( 当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 )の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、そ
06/22	13:42	9904	ベリテ
内部統制報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEOジャベリ・アルパン・キルティクマール及び執行役員 CFOジョージ・マシューは、当社の 財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制 の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」 に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統
06/22	13:41	9984	ソフトバンクグループ
内部統制報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 ソフトバンクグループ株式会社 (E02778) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長執行役員孫正義は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備および運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の
06/22	13:39	1914	日本基礎技術
内部統制報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
術株式会社東京本社 ( 東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目 1 番 12 号 ) 日本基礎技術株式会社中部支店 ( 名古屋市北区平安二丁目 4 番 68 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本基礎技術株式会社 (E00204) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長である中原巖は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、当社グループは「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内
06/22	13:39	8715	アニコム　ホールディングス
内部統制報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
39 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 アニコムホールディングス株式会社 (E24073) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役小森伸昭は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用し
06/22	13:37	8032	日本紙パルプ商事
内部統制報告書－第164期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
フォアフロントタワー 【 縦覧に供する場所 】 日本紙パルプ商事株式会社関西支社 ( 大阪市中央区瓦町一丁目 6 番 10 号 ) 日本紙パルプ商事株式会社中部支社 ( 名古屋市中区丸の内三丁目 22 番 24 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本紙パルプ商事株式会社 (E02510) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長社長執行役員渡辺昭彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基
06/22	13:36	1803	清水建設
内部統制報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
) 清水建設株式会社千葉支店 ( 千葉市中央区富士見二丁目 11 番 1 号 ) 清水建設株式会社関東支店 (さいたま市中央区新都心 7 番地 2) 清水建設株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区丸の内一丁目 16 番 15 号 ) 清水建設株式会社関西支店 ( 大阪市中央区本町三丁目 5 番 7 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 清水建設株式会社 (E00053) 内部統制報告書 当社
06/22	13:34	8398	筑邦銀行
内部統制報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役頭取鶴久博幸は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものである。こ
06/22	13:32	3402	東レ
内部統制報告書－第145期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
3 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大矢光雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を
06/22	13:23	3433	トーカロ
内部統制報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 トーカロ株式会社 (E01443) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 トーカロ株式会社 【 英訳名 】 TOCALO Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員小林和也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ― 【 本店の所在の場所 】 神戸市中央区港島南町六丁目 4 番 4 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
06/22	13:21	8934	サンフロンティア不動産
内部統制報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 サンフロンティア不動産株式会社 (E04031) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 サンフロンティア不動産株式会社 【 英訳名 】 Sun Frontier Fudousan Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長齋藤清一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区有楽町一丁目 2 番 2 号 【 縦覧に
06/22	13:19	9351	東洋埠頭
内部統制報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 神奈川県川崎市川崎区扇町 13 番 1 号 ) 東洋埠頭株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市此花区梅町二丁目 4 番 72 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長原匡史は、当社グループ( 当社及び連結子会社 )の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 し
06/22	13:18	6151	日東工器
内部統制報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
市東成区深江北二丁目 10 番 10 号 ) 日東工器株式会社中日本支社 ( 名古屋市名東区社台三丁目 173 番 2 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長である小形明誠は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備し
06/22	13:17	5451	ヨドコウ
内部統制報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪府大阪市中央区南本町四丁目 1 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社ヨドコウ東京支社 ( 東京都中央区新富一丁目 3 番 7 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ヨドコウ(E01247) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長田中栄一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の
06/22	13:16	4658	日本空調サービス
内部統制報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 日本空調サービス株式会社 (E04973) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 日本空調サービス株式会社 【 英訳名 】 Nippon Air Conditioning Services Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長依藤敏明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 愛知県名古屋市名東区照が丘 239 番 2
06/22	13:16	1942	関電工
内部統制報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
葉支店 ( 千葉県千葉市中央区新宿 2 丁目 1 番 24 号 ) 株式会社関電工北関東営業本部埼玉支店 ( 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1 丁目 195 番地 1) 株式会社関電工南関東営業本部神奈川支店 ( 神奈川県横浜市西区平沼 1 丁目 1 番 8 号 ) 株式会社関電工西日本営業本部関西支店 ( 大阪府大阪市北区中之島 2 丁目 3 番 18 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長社長執行役員田母神博文及び専務執行役員杉 﨑 仁志は、当社の財務報告に係る内
06/22	13:15	9706	日本空港ビルデング
内部統制報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 日本空港ビルデング株式会社 (E03863) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 日本空港ビルデング株式会社 【 英訳名 】 Japan Airport Terminal Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長田中一仁 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役専務執行役員神宮寺勇 【 本店の所在の場所 】 東京都大田区羽田空港三丁目 3 番 2 号第 1 旅客
06/22	13:14	5984	兼房
内部統制報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
浪速区桜川四丁目 3 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ( 注 ) 上記の関西支社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦 覧に供する場所としております。 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員磯谷岳摩は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び