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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 16:49 4814 ネクストウェア
内部統制報告書－第35期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ネクストウェア株式会社 (E05151) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長豊田崇克は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって
06/30 16:44 7416 はるやまホールディングス
内部統制報告書－第51期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社はるやまホールディングス(E03233) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長である治山正史は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に
06/30 16:37 2342 トランスジェニックグループ
内部統制報告書－第27期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
月 1 日から会社名を上記のとおり変更いたしました。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長福永健司 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 福岡県福岡市中央区天神二丁目 3 番 36 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社トランスジェニックグループ(E05317) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長福永健司は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計
06/30 16:37 7638 ＮＥＷ　ＡＲＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ
内部統制報告書－第31期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長である白石幸生は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体と
06/30 16:36 2134 北浜キャピタルパートナーズ
内部統制報告書－第33期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
17 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 (E03745) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長前田健晴及び当社最高財務責任者佐藤哲寛は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グ ループ」といいます。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した 「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設 定につい
06/30 16:28 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス
内部統制報告書－第58期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 (E32169) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大年浩太は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
06/30 16:25 7621 うかい
内部統制報告書－第43期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社うかい(E03324) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 6 月 30 日 【 会社名 】 株式会社うかい 【 英訳名 】 UKAI CO.,LTD 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長紺野俊也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 当該事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都八王子市南浅川町 3426 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
06/30 16:21 7058 共栄セキュリティーサービス
内部統制報告書－第41期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
千代田会館 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 共栄セキュリティーサービス株式会社 (E34722) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長我妻文男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備
06/30 16:20 3646 駅探
内部統制報告書－第23期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社駅探 (E25206) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 6 月 30 日 【 会社名 】 株式会社駅探 【 英訳名 】 Ekitan & Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長菊井健大 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区麹町五丁目 4 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
06/30 16:19 6772 東京コスモス電機
内部統制報告書－第68期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東京コスモス電機株式会社 (E01811) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼取締役会議長門田泰人および常務取締役西立野竜史は、当社および連結子会社 ( 当社グループ)の 財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制 の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」 に示されている内部統制の基本的
06/30 16:18 4650 ＳＤエンターテイメント
内部統制報告書－第71期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 SDエンターテイメント株式会社 (E04704) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長高橋誠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制
06/30 16:17 6550 Ｕｎｉｐｏｓ
内部統制報告書－第13期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
の所在の場所を東京都渋谷区桜丘町 1 番 1 号より 上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 Unipos 株式会社 (E33238) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長松島稔及び経営管理部長秋田佳祐は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂について
06/30 16:16 4813 ＡＣＣＥＳＳ
内部統制報告書－第41期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/7 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員大石清恭は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとす
06/30 16:15 6293 日精樹脂工業
内部統制報告書－第69期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 日精樹脂工業株式会社 (E01695) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長依田穂積は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告
06/30 16:09 3409 北日本紡績
内部統制報告書－第102期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役社長粕谷俊昭は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようと
06/30 16:06 7502 プラザホールディングス
内部統制報告書－第38期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社プラザホールディングス(E04960) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長大島康広は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整
06/30 16:06 3858 ユビキタスＡＩ
内部統制報告書－第24期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ユビキタスAI(E05719) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 兼 COO 長谷川聡は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しております
06/30 16:06 3205 ダイドーリミテッド
内部統制報告書－第102期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番地 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ダイドーリミテッド(E00550) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員グループCOO 成瀬功一郎及び取締役上席執行役員グループCFO 白子田圭一は、当社の 財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統 制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び
06/30 16:05 330A ＴａｌｅｎｔＸ
内部統制報告書－第7期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 TalentX(E40399) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長鈴木貴史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
06/30 16:02 7368 表示灯
内部統制報告書－第59期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 表示灯株式会社 (E36464) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2025 年 6 月 30 日 【 会社名 】 表示灯株式会社 【 英訳名 】 HYOJITO Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長德毛孝裕 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目 2 番 11 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央