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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 15:37 9890 マキヤ
内部統制報告書－第73期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
2373 番地 」で行っております。) ( 注 )2025 年 8 月 31 日までに開催される取締役会において別途決定した日か ら本店は下記に移転する予定であります。 静岡県富士市大渕 2373 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 株式会社マキヤの代表取締役社長執行役員早川紀行は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施
06/30 15:33 2656 ベクターホールディングス
内部統制報告書－第37期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ベクターホールディングス(E05112) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長轟木一博及び取締役 CFO 鷲謙太郎は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」といいま す。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意 見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組
06/30 15:33 4571 ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ
内部統制報告書－第29期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 NANO MRNA 株式会社 (E05728) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 秋永士朗及び執行役員 CFO 藤本浩治は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」とい う。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意 見書 )」に示されている内部統制の基本的
06/30 15:32 4484 ランサーズ
内部統制報告書－第17期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 秋好陽介は、当社の報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものでありま
06/30 15:32 4301 アミューズ
内部統制報告書－第47期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アミューズ(E05219) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長大里洋吉は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって
06/30 15:32 7091 リビングプラットフォーム
内部統制報告書－第14期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社リビングプラットフォーム(E35508) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役金子洋文は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運
06/30 15:31 2586 フルッタフルッタ
内部統制報告書－第23期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社フルッタフルッタ(E31035) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 6 月 30 日 【 会社名 】 株式会社フルッタフルッタ 【 英訳名 】 FRUTA FRUTA INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員 CEO 長澤誠 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区九段北三丁目 2 番 28 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東
06/30 15:31 3925 ダブルスタンダード
内部統制報告書－第13期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ダブルスタンダード(E31957) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 6 月 30 日 【 会社名 】 株式会社ダブルスタンダード 【 英訳名 】 Double Standard Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役清水康裕 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区南青山二丁目 2 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
06/30 15:31 2138 クルーズ
内部統制報告書－第24期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長小渕宏二及び当社執行役員最高財務責任者 CFO 関本清高は、当社の財務報告に係る内部統制を 整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能
06/30 15:21 4256 サインド
内部統制報告書－第14期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長奥脇隆司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため
06/30 15:15 1832 北海電工
内部統制報告書－第85期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
の決議により、2024 年 10 月 1 日から会社名を上記のとおり変更いたしました。 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長藪下裕己 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当なし 【 本店の所在の場所 】 北海道札幌市白石区菊水 2 条 1 丁目 8 番 21 号 【 縦覧に供する場所 】 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 北海道札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番地の1) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長藪下裕己は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び
06/30 15:10 291A リスキル
内部統制報告書－第3期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長松田航は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものです。このため
06/30 15:07 9085 北海道中央バス
内部統制報告書－第82期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 北海道中央バス株式会社 (E04161) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長二階堂恭仁は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内
06/30 15:06 7408 ジャムコ
内部統制報告書－第85期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長恒松孝一は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報 告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会から公表された「 財務報告に係る内部統制の 評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」 に示 されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用している。 なお、財務報告に係る内部統制には、統制担当者の判断の誤りや不注意、複数の担当者による共謀等、内部
06/30 15:00 2479 ジェイテック
内部統制報告書－第29期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ジェイテック(E05569) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤本彰は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組
06/30 15:00 7859 アルメディオ
内部統制報告書－第45期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アルメディオ(E02046) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長髙橋靖は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能す
06/30 15:00 7522 ワタミ
内部統制報告書－第39期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長 CEO 渡邉美樹及び執行役員管理本部長戸澤友彦は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グ ループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されて いる内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適 正性を担保するとともに、その信頼性を確保しておりま
06/30 15:00 4662 フォーカスシステムズ
内部統制報告書－第49期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社フォーカスシステムズ(E04976) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長森啓一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基
06/30 14:58 9635 武蔵野興業
内部統制報告書－第154期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長河野義勝は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備 及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その
06/30 14:52 9633 東京テアトル
内部統制報告書－第109期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東京テアトル株式会社 (E04589) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長太田和宏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「 財務報告に係 る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま す。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結