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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 15:06 7408 ジャムコ
内部統制報告書－第85期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長恒松孝一は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報 告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会から公表された「 財務報告に係る内部統制の 評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」 に示 されている内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用している。 なお、財務報告に係る内部統制には、統制担当者の判断の誤りや不注意、複数の担当者による共謀等、内部
06/30 15:00 2479 ジェイテック
内部統制報告書－第29期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ジェイテック(E05569) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤本彰は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組
06/30 15:00 7859 アルメディオ
内部統制報告書－第45期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アルメディオ(E02046) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長髙橋靖は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能す
06/30 15:00 7522 ワタミ
内部統制報告書－第39期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長 CEO 渡邉美樹及び執行役員管理本部長戸澤友彦は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グ ループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されて いる内部統制の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適 正性を担保するとともに、その信頼性を確保しておりま
06/30 15:00 4662 フォーカスシステムズ
内部統制報告書－第49期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社フォーカスシステムズ(E04976) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長森啓一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基
06/30 14:58 9635 武蔵野興業
内部統制報告書－第154期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長河野義勝は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備 及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その
06/30 14:52 9633 東京テアトル
内部統制報告書－第109期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東京テアトル株式会社 (E04589) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長太田和宏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「 財務報告に係 る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま す。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結
06/30 14:50 2903 シノブフーズ
内部統制報告書－第55期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 シノブフーズ株式会社 (E00473) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 6 月 30 日 【 会社名 】 シノブフーズ株式会社 【 英訳名 】 SHINOBU FOODS PRODUCTS CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長松本崇志 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市西淀川区竹島 2 丁目 3 番 18 号 【 縦覧に供する場所
06/30 14:47 6840 ＡＫＩＢＡホールディングス
内部統制報告書－第43期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 AKIBAホールディングス(E02045) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長堀礼一郎は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。当社は、「 財 務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定 について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し ております。 なお、内部統制は、判断
06/30 14:45 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス
内部統制報告書－第15期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
目 26 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 SOMPOホールディングス株式会社 (E23924) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社グループCEO 取締役代表執行役社長奥村幹夫およびグループCFO 取締役代表執行役副社長 濵田昌宏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会により公表さ れた「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の改訂に
06/30 14:39 7114 フーディソン
内部統制報告書－第12期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社フーディソン(E38167) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役 CEO 山本徹及び取締役 CFO 内藤直樹は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内 部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用して
06/30 14:34 6358 酒井重工業
内部統制報告書－第77期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 酒井重工業株式会社 (E01610) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長酒井一郎は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当企業グループ」という)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しており
06/30 14:33 1914 日本基礎技術
内部統制報告書－第72期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
術株式会社東京本社 ( 東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目 1 番 12 号 ) 日本基礎技術株式会社中部支店 ( 名古屋市北区平安二丁目 4 番 68 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本基礎技術株式会社 (E00204) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長である中原巖は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、当社グループは「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内
06/30 14:27 5103 昭和ホールディングス
内部統制報告書－第124期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 昭和ホールディングス株式会社 (E01088) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼最高経営責任者此下竜矢及び代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者庄司友彦は、当社の 財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制 の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」 に示されている内部統制の
06/30 14:25 9220 エフビー介護サービス
内部統制報告書－第38期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 エフビー介護サービス株式会社 (E37523) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 6 月 30 日 【 会社名 】 エフビー介護サービス株式会社 【 英訳名 】 FB CARE SERVICE CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長栁澤美穂 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 長野県佐久市長土呂 159 番地 2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社
06/30 14:23 9435 光通信
内部統制報告書－第38期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長和田英明は、当社及び連結子会社並びに持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価 及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示され ている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで
06/30 14:12 3694 オプティム
内部統制報告書－第25期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社オプティム(E30918) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 福岡財務局長 【 提出日 】 2025 年 6 月 30 日 【 会社名 】 株式会社オプティム 【 英訳名 】 OPTiM CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長菅谷俊二 【 最高財務責任者の役職氏名 】 管理担当取締役林昭宏 【 本店の所在の場所 】 佐賀県佐賀市本庄町 1 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
06/30 14:09 5856 エルアイイーエイチ
内部統制報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社エルアイイーエイチ(E01329) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役社長である山口和也及び取締役経理部長である金本慶峰は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当企業グ ループ」という)の財務報告に係る整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内 部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示さ れてい
06/30 14:04 5269 日本コンクリート工業
内部統制報告書－第94期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
芝浦ビル 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本コンクリート工業株式会社 (E01142) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長塚本博は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係 る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」( 企業会計審議会令和 5 年 4 月
06/30 14:01 7722 国際計測器
内部統制報告書－第56期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長松本進一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであります