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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 13:44 7872 エステールホールディングス
内部統制報告書－第67期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 エステールホールディングス株式会社 (E03281) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長丸山雅史は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に準拠して、 財務報告に係る内部統制を整備
06/30 13:41 8746 ＵＮＢＡＮＫＥＤ
内部統制報告書－第53期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
場所 】 東京都渋谷区恵比寿 1 丁目 18 番 14 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 )2024 年 6 月 27 日開催の第 52 期定時株主総会の決議により、2024 年 7 月 1 日から会社名を上記のとおり変更いたし ました。 1/2 EDINET 提出書類 UNBANKED 株式会社 (E03717) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長安達哲也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係
06/30 13:38 7746 岡本硝子
内部統制報告書－第79期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長岡本毅は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このた
06/30 13:32 6775 ＴＢグループ
内部統制報告書－第91期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 TBグループ(E01795) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長村田三郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一
06/30 13:27 9362 兵機海運
内部統制報告書－第82期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
( 大阪市住之江区南港中 6 丁目 3 番 44 号 ) 兵機海運株式会社東京支店 ( 東京都中央区京橋 2 丁目 6 番 14 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である大東慶治は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有している。当社は、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価 及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統
06/30 13:15 3686 ディー・エル・イー
内部統制報告書－第24期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社ディー・エル・イー(E30466) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO・CCO 小野亮は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用してお
06/30 13:14 8066 三谷商事
内部統制報告書－第108期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長三谷聡及び常務取締役財務部長三谷聡一郎は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で
06/30 13:09 7399 ナンシン
内部統制報告書－第79期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社ナンシン大阪支店 ( 大阪府大阪市東成区玉津一丁目 9 番 23 号 ) 株式会社ナンシン名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中区正木四丁目 8 番 7 号 ) 株式会社ナンシン九州支店 ( 福岡県福岡市博多区博多駅南四丁目 13 番 21 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 株式会社ナンシン(E02447) 内部統制報告書 代表取締役社長諏訪隆博は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会が公表した「 財務報
06/30 13:08 8025 ツカモトコーポレーション
内部統制報告書－第106期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ツカモトコーポレーション(E02588) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役社長百瀬二郎は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基 準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報
06/30 13:01 7031 インバウンドテック
内部統制報告書－第10期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社インバウンドテック(E34070) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員東間大及び取締役 CFO 専務執行役員管理本部長金子将之は、当社の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統 制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部
06/30 13:01 6637 寺崎電気産業
内部統制報告書－第45期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 寺崎電気産業株式会社 (E01764) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員寺崎泰造及び経理担当取締役常務執行役員長瀬順治は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しております。 当社グループは、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書
06/30 13:00 5721 エス・サイエンス
内部統制報告書－第106期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
名称 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エス・サイエンス(E01300) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長久永賢剛及び総務部長甲佐邦彦は、当社の財務報告に係わる内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告 に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部
06/30 12:25 7562 安楽亭
内部統制報告書－第47期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長柳先は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。この
06/30 12:04 2321 ソフトフロントホールディングス
内部統制報告書－第28期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ソフトフロントホールディングス(E05297) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長二通宏久は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内
06/30 11:40 3577 東海染工
内部統制報告書－第105期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 東海染工株式会社 (E00563) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2025 年 6 月 30 日 【 会社名 】 東海染工株式会社 【 英訳名 】 Tokai Senko K.K. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長鷲裕一 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 愛知県清須市西枇杷島町子新田 1 番地の2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本
06/30 11:38 1380 秋川牧園
内部統制報告書－第46期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長秋川正は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制を整 備及び運用する責任を有しております。 当社グループは、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に準拠して、財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで
06/30 11:29 7851 カワセコンピュータサプライ
内部統制報告書－第70期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
銀座イーストビル 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) カワセコンピュータサプライ株式会社関西支社 ( 大阪府大阪市中央区久太郎町一丁目 4 番 8 号 NTPR 堺筋本町ビル) 1/2 EDINET 提出書類 カワセコンピュータサプライ株式会社 (E02459) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長川瀬啓輔は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び
06/30 11:22 7444 ハリマ共和物産
内部統制報告書－第58期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ハリマ共和物産株式会社 (E02807) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長土屋匡輝は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報 告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して、内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告におけ
06/30 11:20 6307 サンセイ
内部統制報告書－第70期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 サンセイ株式会社 (E01704) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 6 月 30 日 【 会社名 】 サンセイ株式会社 【 英訳名 】 SANSEI CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋敦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市淀川区西宮原一丁目 6 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 サンセイ株式会社東京支社 ( 東京都千代田区飯田
06/30 11:18 6005 三浦工業
内部統制報告書－第67期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
( 東京都港区高輪 2 丁目 15 番 35 号 ) 三浦工業株式会社大阪支店 ( 大阪府東大阪市西石切町 7 丁目 5 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 三浦工業株式会社 (E01478) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員 CEO 兼 CTOである米田剛は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下、「 当社グ ループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財 務報告に係る内部統制の