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発表日	時刻	コード	企業名
06/22	10:00	1948	弘電社
内部統制報告書－第147期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
阪支店 ( 大阪市中央区淡路町一丁目 7 番 3 号 ) 株式会社弘電社千葉支店 ( 千葉市中央区松波一丁目 14 番 11 号 ) 株式会社弘電社北関東支店 (さいたま市北区東大成町二丁目 214 番地 ) 株式会社弘電社名古屋支店 ( 名古屋市千種区内山三丁目 10 番 17 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員梶川裕司及び取締役上席常務執行役員竹村隆一は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告
06/22	10:00	7305	新家工業
内部統制報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長市川圭司は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能する
06/22	09:56	5820	三ッ星
内部統制報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長青木邦博は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備 及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保すると ともに、その信頼性を確保しております。 なお、内部統制は、判断の誤り
06/22	09:49	4994	大成ラミックグループ
内部統制報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 埼玉県白岡市下大崎 873 番地 1 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 大成ラミックグループ株式会社 (E01058) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 長谷部正及び取締役 CFO 北條洋史は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の 財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制 の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
06/22	09:48	9759	ＮＳＤ
内部統制報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 NSD(E04822) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 株式会社 NSD 【 英訳名 】 NSD CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長今城義和 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区神田淡路町 2 丁目 101 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋
06/22	09:46	7079	ＷＤＢココ
内部統制報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である谷口晴彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な
06/22	09:46	8158	ソーダニッカ
内部統制報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ソーダニッカ株式会社 (E02635) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 ソーダニッカ株式会社 【 英訳名 】 SODA NIKKA CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員目 﨑 龍二 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋三丁目 6 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 ソーダニッカ株式会
06/22	09:45	8793	ＮＥＣキャピタルソリューション
内部統制報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 NECキャピタルソリューション株式会社 (E05462) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長菅沼正明及び執行役員西方克弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を
06/22	09:44	8153	モスフードサービス
内部統制報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社モスフードサービス(E02675) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中村栄輔は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運営に責任を有しており、企業会計審議会が 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備し 運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素
06/22	09:44	5659	日本精線
内部統制報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区京橋一丁目 1 番 5 号セントラルビル) 日本精線株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区錦一丁目 13 番 26 号名古屋伏見スクエアビル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長利光一浩は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係
06/22	09:44	6488	ヨシタケ
内部統制報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長山田哲は、当社、連結子会社および持分法適用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務 報告に係る内部統制を整備および運用する責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」( 企業会計審議会 2023 年 4 月 7 日 )に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備および運用しており ます。 なお、内部統制は、各基本的要素が有機的に結びつき、一体
06/22	09:40	6470	大豊工業
内部統制報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 大豊工業株式会社 (E02199) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 大豊工業株式会社 【 英訳名 】 TAIHO KOGYO CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長新美俊生 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 愛知県豊田市緑ケ丘三丁目 65 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
06/22	09:37	3946	トーモク
内部統制報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社トーモク(E00669) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 株式会社トーモク 【 英訳名 】 TOMOKU CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員中橋光男 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中
06/22	09:36	5703	日本軽金属ホールディングス
内部統制報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
番 13 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本軽金属ホールディングス株式会社 (E26707) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長朝来野修一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を
06/22	09:34	9742	アイネス
内部統制報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長服部修治及び代表取締役塚原進は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関して責任を有して いる。当社は、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性 がある。 EDINET
06/22	09:26	3131	シンデン・ハイテックス
内部統制報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 シンデン・ハイテックス株式会社 (E23741) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日 【 会社名 】 シンデン・ハイテックス株式会社 【 英訳名 】 SHINDEN HIGHTEX CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長鈴木淳 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区入船三丁目 7 番 2 号 【 縦覧に供する場所
06/22	09:21	6486	イーグル工業
内部統制報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 イーグル工業株式会社 (E01414) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長鶴鉄二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的
06/22	09:20	5998	アドバネクス
内部統制報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アドバネクス(E01393) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長兼社長朝田英太郎及び当社常務取締役 CFO 吉原哲也は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グ ループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告 に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
06/22	09:19	5343	ニッコー
内部統制報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長三谷明子および最高財務責任者馬場浩嗣は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
06/22	09:16	5461	中部鋼鈑
内部統制報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長金子大剛は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能