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発表日	時刻	コード	企業名
06/19	15:31	7412	アトム
内部統制報告書－第55期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アトム(E03231) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日 【 会社名 】 株式会社アトム 【 英訳名 】 ATOM CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長植田剛史 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 横浜市西区みなとみらい二丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋
06/19	15:31	1963	日揮ホールディングス
内部統制報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 日揮ホールディングス株式会社 (E01575) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日 【 会社名 】 日揮ホールディングス株式会社 【 英訳名 】 JGC HOLDINGS CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役会長兼社長 CEO 佐藤雅之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 代表取締役副社長執行役員 CFO 寺嶋清隆 【 本店の所在の場所 】 神奈川県横浜市西区みなとみらい2 丁
06/19	15:31	6135	牧野フライス製作所
内部統制報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社牧野フライス製作所 (E01496) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日 【 会社名 】 株式会社牧野フライス製作所 【 英訳名 】 Makino Milling Machine Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長宮崎正太郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都目黒区中根 2 丁目 3 番 19 号 【 縦覧に供する
06/19	15:31	9434	ソフトバンク
内部統制報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員兼 CEO 宮川潤一及び当社最高財務責任者秋山修は、当社の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が2023 年 4 月 7 日に公表した「 財務報告に係る内部統制の 評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に 示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有
06/19	15:30	6240	ヤマシンフィルタ
内部統制報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ヤマシンフィルタ株式会社 (E30917) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員山崎敦彦及び取締役専務執行役員井岡周久は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財 務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は
06/19	15:30	3137	ファンデリー
内部統制報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ファンデリー(E31574) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役阿部公祐は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能す
06/19	15:30	6287	サトー
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
益子統 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝浦三丁目 1 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社サトービジネスプラザ ( 埼玉県さいたま市大宮区大成町一丁目 207 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員グループCEO 小沼宏行及び上席執行役員グループCFO 益子統は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表 した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準
06/19	15:30	9142	九州旅客鉄道
内部統制報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
客鉄道株式会社東京支社 ( 東京都千代田区永田町二丁目 12 番 4 号赤坂山王センタービル9 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 九州旅客鉄道株式会社 (E32679) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員古宮洋二及び取締役常務執行役員松下琢磨は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基
06/19	15:30	5631	日本製鋼所
内部統制報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社日本製鋼所 (E01232) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長松尾敏夫及び代表取締役副社長菊地宏樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は
06/19	15:30	8848	レオパレス２１
内部統制報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社レオパレス21(E03943) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長宮尾文也及び財務担当執行役員神東孝城は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以 下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠
06/19	15:30	2175	エス・エム・エス
内部統制報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エス・エム・エス(E05697) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長髙畑正樹は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結び
06/19	15:28	3835	ｅＢＡＳＥ
内部統制報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区湊一丁目 1 番 12 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岩田貴夫及び取締役執行役員 CFO 窪田勝康は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の
06/19	15:26	1898	世紀東急工業
内部統制報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
たま市浦和区高砂二丁目 1 番 1 号 ) 世紀東急工業株式会社東関東支店 ( 千葉市中央区村田町 1106 番地 ) 世紀東急工業株式会社横浜支店 ( 横浜市中区山下町 22 番地 ) 世紀東急工業株式会社名古屋支店 ( 名古屋市千種区今池五丁目 24 番 32 号 ) 世紀東急工業株式会社関西支店 ( 大阪市北区野崎町 7 番 8 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長平喜一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公
06/19	15:24	1662	石油資源開発
内部統制報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長山下通郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、 企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を実施しました。 なお、財務報告に係る内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機
06/19	15:19	9247	ＴＲＥホールディングス
内部統制報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 TREホールディングス株式会社 (E36751) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日 【 会社名 】 TREホールディングス株式会社 【 英訳名 】 TRE HOLDINGS CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長阿部光男 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 7 番 2 号東京サンケイビル15 階
06/19	15:18	6963	ローム
内部統制報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長社長執行役員東克己は、当社及び連結子会社 ( 以下、当社グループという)の財務報告 に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価 及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で
06/19	15:17	4125	三和油化工業
内部統制報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員柳均及び取締役執行役員経営管理部長熊 﨑 聡は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用
06/19	15:14	5953	昭和鉄工
内部統制報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 昭和鉄工株式会社東京支社 ( 神奈川県川崎市川崎区中島二丁目 2 番 7 号昭和鉄工ビル) ( 注 ) 上記のうち、東京支社は、金融商品取引法の規定による縦覧場 所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供する場所と しております。 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長日野宏昭は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基
06/19	15:13	5384	フジミインコーポレーテッド
内部統制報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社フジミインコーポレーテッド(E01207) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長関敬史は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基
06/19	15:10	7914	共同印刷
内部統制報告書－第146期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大橋輝臣は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、その責任の遂行 に当たり、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、 財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制には、一般的に、有効に機能しない固有の限界があるので、財務報告に係る内部統制により財務報 告の虚偽