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発表日	時刻	コード	企業名
06/19	15:09	3635	コーエーテクモホールディングス
内部統制報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
町一丁目 18 番 12 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社コーエーテクモホールディングス(E22460) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員 CEO 鯉沼久史及び専務執行役員 CFO 浅野健二郎は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に
06/19	15:06	4886	あすか製薬ホールディングス
内部統制報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 あすか製薬ホールディングス株式会社 (E35791) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山口惣大は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用
06/19	15:05	6473	ジェイテクト
内部統制報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長近藤禎人及びCFO、経営管理本部長神谷和幸は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有
06/19	15:05	6848	東亜ディーケーケー
内部統制報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東亜ディーケーケー株式会社 (E01798) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長髙島一幸は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制
06/19	15:05	8316	三井住友フィナンシャルグループ
内部統制報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社三井住友フィナンシャルグループ(E03614) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日 【 会社名 】 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 【 英訳名 】 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 執行役社長中島達 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役専務安地和之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 2
06/19	15:03	4527	ロート製薬
内部統制報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 ロート製薬株式会社東京支社 ( 東京都港区海岸 1 丁目 2 番 20 号汐留ビルディング20 階 ) ロート製薬株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅 3 丁目 19 番 14 号第 2 名古屋三交ビル9 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長瀬木英俊及び取締役副社長チーフファイナンシャルオフィサー(CFO) 斉藤雅也は、当社の財務 報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制
06/19	15:02	1893	五洋建設
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 五洋建設株式会社 (E00086) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日 【 会社名 】 五洋建設株式会社 【 英訳名 】 PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長清水琢三 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ― 【 本店の所在の場所 】 東京都文京区後楽二丁目 2 番 8 号 【 縦覧に供する場所 】 五洋建設株式会社名古屋支店
06/19	15:02	6504	富士電機
内部統制報告書－第150期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表者代表取締役会長 CEO 北澤通宏及び最高財務責任者取締役専務執行役員経営企画本部長三吉義 忠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に 係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について
06/19	15:01	8713	フィデアホールディングス
内部統制報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 フィデアホールディングス株式会社 (E23187) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表執行役社長新野正博及び最高財務責任者専務執行役小野山公彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
06/19	15:01	9324	安田倉庫
内部統制報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小川一成は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであ
06/19	14:57	8076	カノークス
内部統制報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋本町三丁目 6 番 2 号 ) 株式会社カノークス関西支店 ( 大阪市中央区本町二丁目 1 番 6 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社カノークス(E02561) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小河正直は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の
06/19	14:55	9535	広島ガス
内部統制報告書－第172期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 広島ガス株式会社 (E04521) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日 【 会社名 】 広島ガス株式会社 【 英訳名 】 HIROSHIMA GAS CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中川智彦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 広島市南区皆実町二丁目 7 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
06/19	14:55	1720	東急建設
内部統制報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
古屋支店 ( 名古屋市中区丸の内三丁目 22 番 24 号 ( 名古屋桜通ビル内 )) 東急建設株式会社関西支店 ( 大阪市北区豊崎三丁目 19 番 3 号 (ピアスタワー内 )) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長寺田光宏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。当社は、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている
06/19	14:50	1885	東亜建設工業
内部統制報告書－第136期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
丁目 15 番地 ) 東亜建設工業株式会社千葉支店 ( 千葉県千葉市中央区中央港一丁目 12 番 3 号 ) 東亜建設工業株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中区錦三丁目 4 番 6 号 ) 東亜建設工業株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市中央区淡路町四丁目 2 番 13 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 北海道札幌市中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長である早川毅は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有し
06/19	14:50	7350	おきなわフィナンシャルグループ
内部統制報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神 2 丁目 14 番 2 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社おきなわフィナンシャルグループ(E36730) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 (1) 代表取締役社長山城正保は、組織のすべての活動について最終的な責任を有し取締役会において承認された「 財 務報告に係る内部統制指針 」に基づき、財務報告に係る内部統制を整備及び運用する役割と責任を有していま す。 (2) 財務報告に係る内部統制の整備及び運用は
06/19	14:38	6565	ＡＢホテル
内部統制報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ABホテル株式会社 (E33638) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日 【 会社名 】 ABホテル株式会社 【 英訳名 】 ABHOTEL CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長沓名一樹 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 愛知県安城市三河安城町一丁目 9 番地 2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県
06/19	14:38	4310	ドリームインキュベータ
内部統制報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ドリームインキュベータ(E05221) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日 【 会社名 】 株式会社ドリームインキュベータ 【 英訳名 】 Dream Incubator Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長三宅孝之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当なし 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
06/19	14:37	4526	理研ビタミン
内部統制報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 理研ビタミン株式会社 (E00952) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長望月敦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制の整備 及び運用をしております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
06/19	14:37	8065	佐藤商事
内部統制報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
支店 ( 埼玉県熊谷市冑山九丁目 1 番地 ) 佐藤商事株式会社神奈川支店 ( 神奈川県藤沢市湘南台二丁目 13 番 4 号 ) 佐藤商事株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目 21 番 19 号 ) 佐藤商事株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目 4 番 16 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員野澤哲夫は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の
06/19	14:31	4318	クイック
内部統制報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社クイック(E05232) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日 【 会社名 】 株式会社クイック 【 英訳名 】 QUICK CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長川口一郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区小松原町 2 番 4 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社クイック東京本社 ( 東京都港区赤坂二丁目 11