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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 14:32 3260 エスポア
内部統制報告書－第53期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
8 番 20 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長鈴木魁太は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務
05/29 14:26 6897 ツインバード
内部統制報告書－第63期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ツインバード(E02017) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 5 月 29 日 【 会社名 】 株式会社ツインバード 【 英訳名 】 TWINBIRD CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長野水重明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役企画管理本部本部長渡邉桂三 【 本店の所在の場所 】 新潟県燕市吉田西太田字潟向 2084 番地 2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証
05/29 14:17 2726 パルグループホールディングス
内部統制報告書－第53期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社パルグループホールディングス(E03387) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長児島宏文及び最高財務責任者嶋尾博光は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に
05/29 14:17 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ
内部統制報告書－第67期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
MORESCO 東京支店 ( 東京都港区西新橋一丁目 8 番 1 号 ) 株式会社 MORESCO 大阪支店 ( 大阪市中央区備後町三丁目 2 番 15 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 MORESCO(E01083) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長両角元寿および取締役常務執行役員藤本博文は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の
05/29 13:55 8011 三陽商会
内部統制報告書－第82期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
会大阪支店 ( 大阪市中央区久太郎町二丁目 4 番 11 号クラボウアネックスビル7 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である大江伸治及び最高財務責任者世良聡は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し
05/29 13:52 3996 サインポスト
内部統制報告書－第18期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長蒲原寧及び常務取締役コーポレート本部長西島雄一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能す
05/29 13:32 7485 岡谷鋼機
内部統制報告書－第89期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
丸の内中央ビル13 階 ) 岡谷鋼機株式会社大阪店 ( 大阪市西区新町一丁目 27 番 5 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長岡谷健広は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表 した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運 用しています。 なお、内部統
05/29 13:28 6521 オキサイド
内部統制報告書－第25期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社オキサイド(E36433) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 (COO & CFO) 山本正幸は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組みに準
05/29 13:27 5982 マルゼン
内部統制報告書－第64期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長渡辺恵一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備および運用しております。なお、財務報告に係る内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共 謀によって有効に機能しなくなる場合や、当初想定していなかった組織内外の環境の変
05/29 13:24 6506 安川電機
内部統制報告書－第109期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社安川電機 (E01741) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 5 月 29 日 【 会社名 】 株式会社安川電機 【 英訳名 】 YASKAWA Electric Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小川昌寛 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 北九州市八幡西区黒崎城石 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社安川電機東京
05/29 13:16 4645 市進ホールディングス
内部統制報告書－第51期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社市進ホールディングス(E04958) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長福住一彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統
05/29 12:37 8247 大和
内部統制報告書－第109期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社大和 (E03025) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 北陸財務局長 【 提出日 】 2025 年 5 月 29 日 【 会社名 】 株式会社大和 【 英訳名 】 Daiwa Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長宮二朗 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項なし 【 本店の所在の場所 】 石川県金沢市片町二丁目 2 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社大和富山店 ( 富山県富山市総曲輪三丁目 8 番 6 号
05/29 11:49 7908 きもと
内部統制報告書－第65期(2024/04/01－2025/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小林正一は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有している。 その責任の遂行に当り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠し、財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制には、一般的に、有効に機能しない固有の限界があるので、財務報告に係る内部統
05/29 11:39 7689 コパ・コーポレーション
内部統制報告書－第27期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社コパ・コーポレーション(E35554) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長吉村泰助は当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び 運用しております。 なお、内部統制は、内部統制
05/29 11:21 9238 バリュークリエーション
内部統制報告書－第17期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 バリュークリエーション株式会社 (E39089) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長新谷晃人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております
05/29 11:17 3826 システムインテグレータ
内部統制報告書－第30期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社システムインテグレータ(E05643) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 5 月 29 日 【 会社名 】 株式会社システムインテグレータ 【 英訳名 】 System Integrator Corp. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長引屋敷智 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 埼玉県さいたま市中央区新都心 11 番地 2 【 縦覧に供する場所
05/29 10:44 3030 ハブ
内部統制報告書－第27期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ハブ(E03473) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 5 月 29 日 【 会社名 】 株式会社ハブ 【 英訳名 】 HUB CO. , LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長太田剛 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区外神田三丁目 14 番 10 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
05/29 10:09 7719 東京衡機
内部統制報告書－第119期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小塚英一郎及び取締役管理担当伊集院功は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達
05/29 10:08 2670 エービーシー・マート
内部統制報告書－第40期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エービーシー・マート(E02925) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長である野口実及び最高財務責任者である勝沼清は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は
05/29 10:04 3080 ジェーソン
内部統制報告書－第40期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼会長太田万三彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであ