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発表日 時刻 コード 企業名
05/28 15:00 6532 ベイカレント
内部統制報告書－第11期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長北風大輔及び取締役最高財務責任者中村公亮は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グルー プ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意 見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体
05/28 14:26 7649 スギホールディングス
内部統制報告書－第43期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
り、実際の業務は下記で行っておりま す。) 愛知県大府市横根町新江 62 番地の1 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 スギホールディングス株式会社 (E03344) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長杉浦克典は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内
05/28 14:05 6734 ニューテック
内部統制報告書－第43期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ニューテック(E02072) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長早川広幸は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に
05/28 14:02 6312 フロイント産業
内部統制報告書－第61期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 フロイント産業株式会社 (E01706) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長伏島巖及び執行役員管理本部長関和宏昭は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は
05/28 13:34 7811 中本パックス
内部統制報告書－第37期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 中本パックス株式会社 (E31924) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 5 月 28 日 【 会社名 】 中本パックス株式会社 【 英訳名 】 NAKAMOTO PACKS CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長河田淳 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市天王寺区空堀町 2 番 8 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
05/28 11:45 2659 サンエー
内部統制報告書－第55期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社サンエー(E03352) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 沖縄総合事務局長 【 提出日 】 2025 年 5 月 28 日 【 会社名 】 株式会社サンエー 【 英訳名 】 SAN-A CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長豊田沢 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 沖縄県宜野湾市大山七丁目 2 番 10 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋
05/28 11:42 8200 リンガーハット
内部統制報告書－第61期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
っております。) 東京都品川区大崎一丁目 6 番 1 号 TOC 大崎ビル14 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡県福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社リンガーハット(E03099) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長佐 々 野諸延は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告
05/28 10:28 1418 インターライフホールディングス
内部統制報告書－第15期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
座ウォールビル11 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 インターライフホールディングス株式会社 (E24512) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長貴田晃司は、当社並びに連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示
05/28 10:12 7599 ＩＤＯＭ
内部統制報告書－第31期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 IDOM(E02892) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 5 月 28 日 【 会社名 】 株式会社 IDOM 【 英訳名 】 IDOM Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長羽鳥由宇介 ( 戸籍名 : 羽鳥裕介 ) 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
05/28 09:58 3094 スーパーバリュー
内部統制報告書－第29期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社スーパーバリュー(E03523) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役執行役員社長内田貴之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基
05/28 09:49 2341 アルバイトタイムス
内部統制報告書－第52期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アルバイトタイムス(E05316) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長である堀田欣弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制
05/28 09:13 2305 スタジオアリス
内部統制報告書－第51期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社スタジオアリス(E03393) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長牧野俊介は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制を 整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
05/28 09:04 9778 昴
内部統制報告書－第67期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社昴 (E04941) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 九州財務局長 【 提出日 】 2025 年 5 月 28 日 【 会社名 】 株式会社昴 【 英訳名 】 SUBARU CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長西村秋 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 鹿児島県鹿児島市加治屋町 9 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
05/27 16:41 2798 ワイズテーブルコーポレーション
内部統制報告書－第26期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長船曵睦雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能すること
05/27 16:36 3550 スタジオアタオ
内部統制報告書－第21期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社スタジオアタオ(E32736) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長瀬尾訓弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機
05/27 15:35 4494 バリオセキュア
内部統制報告書－第10期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 バリオセキュア株式会社 (E35544) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山森郷司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき
05/27 15:32 3922 ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
内部統制報告書－第20期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 PR TIMES(E31965) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長山口拓己は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が
05/27 14:39 7611 ハイデイ日高
内部統制報告書－第47期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ハイデイ日高 (E03318) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長青野敬成は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結び
05/27 14:25 6224 ＪＲＣ
内部統制報告書－第34期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長浜口稔及び最高財務責任者常川陽介は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、 財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しよう
05/27 14:12 7679 薬王堂ホールディングス
内部統制報告書－第6期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社薬王堂ホールディングス(E34943) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長西郷辰弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制