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発表日	時刻	コード	企業名
06/19	10:22	5011	ニチレキグループ
内部統制報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ニチレキグループ株式会社 (E01077) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長小幡学は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各
06/19	10:22	4063	信越化学工業
内部統制報告書－第149期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 信越化学工業株式会社 (E00776) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長斉藤恭彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統
06/19	10:21	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス
内部統制報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス(E22440) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長村井泰介は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しており
06/19	10:20	4206	アイカ工業
内部統制報告書－第126期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 アイカ工業株式会社 (E00824) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員である海老原健治及び常務執行役員財務統括部担当である市川豊明は、当社、連結子会社 及び関係会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。当社グ ループは、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報
06/19	10:17	7606	ユナイテッドアローズ
内部統制報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ユナイテッドアローズ(E03316) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員である松崎善則及び最高財務責任者である中澤健夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係
06/19	10:15	9536	西部ガスホールディングス
内部統制報告書－第133期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 西部ガスホールディングス株式会社 (E04523) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長加藤卓二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財
06/19	10:14	8368	百五銀行
内部統制報告書－第211期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
栄三丁目 8 番 20 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社百五銀行東京営業部 ( 東京都中央区日本橋一丁目 2 番 6 号 ) 株式会社百五銀行名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅四丁目 26 番 13 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役頭取杉浦雅和は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統
06/19	10:05	6455	モリタホールディングス
内部統制報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
る場所 】 株式会社モリタホールディングス東京本社 ( 東京都港区芝五丁目 36 番 7 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社モリタホールディングス(E01653) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役社長執行役員加藤雅義は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示さ
06/19	10:04	2331	ＡＬＳＯＫ
内部統制報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
秀 【 本店の所在の場所 】 東京都港区元赤坂一丁目 6 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 当社は、2025 年 7 月 16 日付で会社名を上記のとおり変更いたしました。 1/3 EDINET 提出書類 ALSOK 株式会社 (E05309) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役グループCOOである栢木伊久二及び取締役常務執行役員である重見一秀は、当社の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しております。 その責任の遂行に当たり、当社は、企業会計
06/19	10:03	6999	ＫＯＡ
内部統制報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
おります。) 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 14016 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員向山浩正及び最高財務責任者取締役副社長執行役員百瀬克彦は、当社並びに連 結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並
06/19	10:02	4925	ハーバー研究所
内部統制報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ハーバー研究所 (E01063) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長西幹男は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有
06/19	10:01	8308	りそなホールディングス
内部統制報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
ホールディングス大阪本社 ( 大阪市中央区備後町二丁目 2 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社りそなホールディングス(E03610) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表執行役社長南昌宏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して
06/19	09:56	5304	ＳＥＣカーボン
内部統制報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 SECカーボン株式会社 (E01173) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日 【 会社名 】 SECカーボン株式会社 【 英訳名 】 SEC CARBON,LIMITED 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中島耕 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 兵庫県尼崎市潮江一丁目 2 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京
06/19	09:56	7326	ＳＢＩインシュアランスグループ
内部統制報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 SBIインシュアランスグループ株式会社 (E33840) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役乙部辰良及び当社最高財務責任者大和田徹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠
06/19	09:56	2612	かどや製油
内部統制報告書－第69期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 かどや製油株式会社 (E00433) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長北川淳一及び最高財務責任者常務執行役員コーポレート本部長佐藤幹央は、当社の財務報告に 係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表しました「 財務報告に係る内部統制の評価 及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示され ている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に
06/19	09:56	4761	さくらケーシーエス
内部統制報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
東京本社 ( 東京都中央区日本橋室町四丁目 5 番 1 号 ) 株式会社さくらケーシーエス大阪オフィス ( 大阪市中央区南久宝寺町三丁目 6 番 6 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社さくらケーシーエス(E05090) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長加藤貴紀は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当企業集団 」という。)の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び
06/19	09:54	2875	東洋水産
内部統制報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東洋水産株式会社 (E00461) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長住本憲隆及び当社最高財務責任者取締役松本千代子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備 及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制
06/19	09:50	9885	シャルレ
内部統制報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長林勝哉は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため
06/19	09:48	3397	トリドールホールディングス
内部統制報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
丁目 21 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社トリドールホールディングス(E03468) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長粟田貴也及び取締役兼 CFO 兼ファイナンス本部長兼財務部長山口聡は、当社の財務報 告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改 訂について( 意見書 )」に示され
06/19	09:46	8349	東北銀行
内部統制報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本石町三丁目 2 番 12 号 ) 株式会社東北銀行仙台支店 ( 注 ) ( 宮城県仙台市青葉区本町一丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 上記の仙台支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供 する場所としております。 1/2 EDINET 提出書類 株式会社東北銀行 (E03544) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役頭取佐藤健志は、当行及び連結子会社 ( 以下 「 当行グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整 備及