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発表日 時刻 コード 企業名
05/26 09:14 7894 丸東産業
内部統制報告書－第78期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長菅原正之は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目
05/23 17:03 4413 ボードルア
内部統制報告書－第18期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長冨永重寛及び経営管理本部長水島圭祐は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。なお、内部統制は、内部統制の各基本 的要素が有機的に結びつき、一体となって機
05/23 16:36 3935 エディア
内部統制報告書－第26期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長賀島義成は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務
05/23 16:30 5078 セレコーポレーション
内部統制報告書－第34期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社セレコーポレーション(E37456) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員山口貴載は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を整備及び運用しております
05/23 16:11 3353 メディカル一光グループ
内部統制報告書－第40期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
】 株式会社メディカル一光グループ東京支店 ( 東京都港区六本木一丁目 4 番 5 号アークヒルズサウスタワー3 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社メディカル一光グループ(E03443) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長南野利久は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評
05/23 16:01 8185 チヨダ
内部統制報告書－第78期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長町野雅俊は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告
05/23 15:50 6086 シンメンテホールディングス
内部統制報告書－第40期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 シンメンテホールディングス株式会社 (E30120) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長内藤秀雄及び常務取締役 CFO 大崎秀文は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して
05/23 15:40 6432 竹内製作所
内部統制報告書－第63期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社竹内製作所 (E01723) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長竹内敏也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要
05/23 15:33 3608 ＴＳＩホールディングス
内部統制報告書－第14期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 TSIホールディングス(E25234) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長 CEO 下地毅及び当社最高財務責任者取締役 CFO 内藤満は、当社の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の 基本的枠組みに準拠して財務報告に係
05/23 15:32 4017 クリーマ
内部統制報告書－第16期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社クリーマ(E36100) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長丸林耕太郎及び執行役員コーポレートディビジョンGM 伊藤彩紀は、当社の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部
05/23 15:27 8016 オンワードホールディングス
内部統制報告書－第78期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社オンワードホールディングス(E02521) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長保元道宣は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内
05/23 15:09 3198 ＳＦＰホールディングス
内部統制報告書－第15期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 SFPホールディングス株式会社 (E31029) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長佐藤誠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び 運用しております。 なお、内部統制は、内部統
05/23 15:01 2379 ディップ
内部統制報告書－第28期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ディップ株式会社 (E05368) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 5 月 23 日 【 会社名 】 ディップ株式会社 【 英訳名 】 dip Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 冨田英揮 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務執行役員 CFO 経営統括本部長新居晴彦 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証
05/23 14:58 4530 久光製薬
内部統制報告書－第123期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
都千代田区丸の内二丁目 4 番 1 号 ) 久光製薬株式会社大阪支店 ( 大阪市中央区南船場一丁目 11 番 12 号 ) 久光製薬株式会社名古屋支店 ( 名古屋市千種区仲田二丁目 7 番 11 号 ) 久光製薬株式会社福岡支店 ( 福岡市博多区東那珂二丁目 2 番 10 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中冨一榮
05/23 14:16 8198 マックスバリュ東海
内部統制報告書－第63期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 マックスバリュ東海株式会社 (E03087) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長作道政昭は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の
05/23 13:48 6469 　放電精密加工研究所
内部統制報告書－第64期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社放電精密加工研究所 (E01454) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長村田力は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び 運用しており
05/23 13:19 3382 セブン＆アイ・ホールディングス
内部統制報告書－第20期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
の所在の場所 】 東京都千代田区二番町 8 番地 8 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社セブン&アイ・ホールディングス(E03462) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長最高経営責任者 (CEO) 井阪 隆 一及び取締役常務執行役員最高財務責任者 (CFO) 丸山好道は、 当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内 部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評
05/23 13:08 2683 魚喜
内部統制報告書－第40期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社魚喜 (E03365) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 5 月 23 日 【 会社名 】 株式会社魚喜 【 英訳名 】 UOKI CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長有吉美和 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神奈川県藤沢市湘南台二丁目 10 番地 5 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
05/23 12:30 8260 井筒屋
内部統制報告書－第130期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社井筒屋 (E03032) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 福岡財務支局長 【 提出日 】 2025 年 5 月 23 日 【 会社名 】 株式会社井筒屋 【 英訳名 】 IZUTSUYA CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員松本圭 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ― 【 本店の所在の場所 】 北九州市小倉北区船場町 1 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
05/23 11:57 8181 東天紅
内部統制報告書－第69期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小泉和久は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであります。このた