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「 2 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/22 | 10:36 | 4343 | イオンファンタジー |
| 内部統制報告書－第29期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書 | |||
| 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社イオンファンタジー(E05264) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤原徳也及び取締役兼専務執行役員管理統括兼リスクマネジメント担当井関義徳は、当社の財務報告 に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠 | |||
| 05/22 | 10:24 | 2653 | イオン九州 |
| 内部統制報告書－第53期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書 | |||
| 「 福岡市博多区博多駅南二丁目 9 番 11 号 」から上記に移転いたしました。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 イオン九州株式会社 (E03349) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長中川伊正は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の | |||
| 05/22 | 10:07 | 9381 | エーアイテイー |
| 内部統制報告書－第38期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書 | |||
| 京都中央区八丁堀四丁目 5 番 4 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エーアイテイー(E04369) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長矢倉英一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「 財務報告に 係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま す。 なお | |||
| 05/21 | 13:43 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス |
| 内部統制報告書－第44期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書 | |||
| 1 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 イオンフィナンシャルサービス株式会社 (E04912) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長白川俊介及び取締役兼常務執行役員三藤智之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 み | |||
| 05/21 | 09:25 | 7512 | イオン北海道 |
| 内部統制報告書－第47期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書 | |||
| 京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目 14 番地の1) 1/2 EDINET 提出書類 イオン北海道株式会社 (E03268) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長青栁英樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 | |||
| 05/21 | 09:23 | 9793 | ダイセキ |
| 内部統制報告書－第67期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書 | |||
| 中区栄一丁目 23 番 10 号名古屋伏見アイマークビル8 階 」に 一時移転し、本社業務を行っております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本哲也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 | |||
| 05/20 | 13:11 | 7624 | ＮａＩＴＯ |
| 内部統制報告書－第74期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書 | |||
| 時移転し、「 東京都台東区東上野五丁目 1 番 5 号日新上野 ビル3 階 」にて業務を行っております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社 NaITO 関西営業部 ( 東大阪市横枕西 11 番 31 号 ) 株式会社 NaITO 中部営業部 ( 名古屋市瑞穂区塩入町 1 番 28 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長坂井俊司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 | |||
| 05/20 | 11:25 | 8194 | ライフコーポレーション |
| 内部統制報告書－第70期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ライフコーポレーション(E03083) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 5 月 20 日 【 会社名 】 株式会社ライフコーポレーション 【 英訳名 】 LIFE CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員岩崎高治 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市淀川区西宮原二丁目 2 番 22 号 ( 大阪本社 ) 同所は登記上の本 | |||
| 05/20 | 11:16 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション |
| 内部統制報告書－第29期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書 | |||
| に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ダイセキ環境ソリューション(E05444) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山本浩也は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の | |||
| 05/20 | 10:20 | 8278 | フジ |
| 内部統制報告書－第58期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社フジ(E03118) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 5 月 20 日 【 会社名 】 株式会社フジ 【 英訳名 】 FUJI CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山口普 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ― 【 本店の所在の場所 】 愛媛県松山市宮西一丁目 2 番 1 号 ( 同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「 最寄りの連絡場所 」で 行っております。) 最寄りの連絡場所広島 | |||
| 05/19 | 16:03 | 9787 | イオンディライト |
| 内部統制報告書－第52期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書 | |||
| 区南船場 2 丁目 3 番 2 号 ( 同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の「 最寄り の連絡場所 」で行っております。) 最寄りの連絡場所 : 東京都千代田区神田錦町 1 丁目 1 番 1 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 イオンディライト株式会社 (E04874) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼社長執行役員グループCEO 濵田和成及び最高財務責任者取締役兼専務執行役 員グループ経営管理責任者 (CFO) 阿久津哲也は、当 | |||
| 05/19 | 09:34 | 8227 | しまむら |
| 内部統制報告書－第72期(2024/02/21－2025/02/20) 内部統制報告書 | |||
| 証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 株式会社しまむら(E03137) 内部統制報告書 代表取締役社長執行役員高橋維一郎は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」といいます。)の財務報 告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されて いる内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び | |||
| 05/19 | 09:15 | 3333 | あさひ |
| 内部統制報告書－第50期(2024/02/21－2025/02/20) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社あさひ(E03439) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 5 月 19 日 【 会社名 】 株式会社あさひ 【 英訳名 】 ASAHI CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長下田佳史 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません 【 本店の所在の場所 】 大阪市都島区高倉町三丁目 11 番 4 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 | |||
| 05/16 | 16:30 | 7450 | サンデー |
| 内部統制報告書－第51期(2024/03/01－2025/02/28) 内部統制報告書 | |||
| 兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長大南淳二は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため | |||
| 05/16 | 15:03 | 6279 | 瑞光 |
| 内部統制報告書－第62期(2024/02/21－2025/02/20) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社瑞光 (E01677) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 5 月 16 日 【 会社名 】 株式会社瑞光 【 英訳名 】 ZUIKO CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長梅林豊志 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪府茨木市彩都はなだ2 丁目 1 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本 | |||
| 05/16 | 09:29 | 8276 | 平和堂 |
| 内部統制報告書－第68期(2024/02/21－2025/02/20) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社平和堂 (E03081) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 5 月 16 日 【 会社名 】 株式会社平和堂 【 英訳名 】 HEIWADO CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員 CEO 平松正嗣 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ― 【 本店の所在の場所 】 滋賀県彦根市西今町 1 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 | |||
| 05/16 | 09:02 | 2778 | パレモ・ホールディングス |
| 内部統制報告書－第40期(2024/02/21－2025/02/20) 内部統制報告書 | |||
| 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 パレモ・ホールディングス株式会社 (E03415) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長香西雅弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されて | |||
| 05/15 | 09:12 | 9976 | セキチュー |
| 内部統制報告書－第74期(2024/02/21－2025/02/20) 内部統制報告書 | |||
| 本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長関口忠弘は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであります。このた | |||
| 05/14 | 10:09 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 内部統制報告書－第69期(2024/02/21－2025/02/20) 内部統制報告書 | |||
| 式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社西松屋チェーン(E03287) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である大村浩一および取締役執行役員経理本部長である尼子文章は、当社の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及 | |||
| 05/13 | 14:41 | 8217 | オークワ |
| 内部統制報告書－第56期(2024/02/21－2025/02/20) 内部統制報告書 | |||
| 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長である大桑弘嗣は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであります。こ | |||