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発表日	時刻	コード	企業名
06/18	16:00	3088	マツキヨココカラ＆カンパニー
内部統制報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー(E03519) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長松本清雄及び最高財務責任者である専務取締役グループ管理統括小部真吾は、当社の財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠し
06/18	15:58	2335	キューブシステム
内部統制報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社キューブシステム(E05312) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員中西雅洋は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております
06/18	15:50	4512	わかもと製薬
内部統制報告書－第131期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 わかもと製薬株式会社 (E00928) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日 【 会社名 】 わかもと製薬株式会社 【 英訳名 】 WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長平井友行 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋本町二丁目 2 番 2 号 【 縦覧に供する場所
06/18	15:48	9991	ジェコス
内部統制報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長野房喜幸は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。この
06/18	15:41	7161	じもとホールディングス
内部統制報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社じもとホールディングス(E26686) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長坂爪敏雄は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結
06/18	15:40	4689	ＬＩＮＥヤフー
内部統制報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 LINEヤフー株式会社 (E05000) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 出澤剛及び上級執行役員 CFO( 最高財務責任者 ) 坂上亮介は、当社の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が2023 年 4 月 7 日に公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的
06/18	15:40	6758	ソニーグループ
内部統制報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 ソニーグループ株式会社 (E01777) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表執行役の十時裕樹ならびに執行役及び最高財務責任者である陶琳は、財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しています。 当社の財務報告に係る内部統制は、財務報告の信頼性及び国際財務報告基準 (IFRS)に準拠した対外的な報告目的 の財務諸表の作成に関する合理的な保証を提供するために整備及び運用されています。また、当社は、米国トレッド ウェイ委員会支援組織委員会 ( The Committee of
06/18	15:38	6701	日本電気
内部統制報告書－第188期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 日本電気株式会社 (E01765) 内部統制報告書 取締役代表執行役社長兼 CEO 森田隆之および代表執行役副社長兼 CFO 雨宮邦和は、当社の連結ベースでの財務報告に 係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示され ている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備お
06/18	15:38	4337	ぴあ
内部統制報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ぴあ株式会社 (E03379) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日 【 会社名 】 ぴあ株式会社 【 英訳名 】 PIA CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長矢内廣 【 最高財務責任者の役職氏名 】 専務取締役コーポレート担当吉澤保幸 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区東一丁目 2 番 20 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋
06/18	15:37	4548	生化学工業
内部統制報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 生化学工業株式会社 (E00970) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長の水谷建は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関して責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財 務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が
06/18	15:37	6345	アイチコーポレーション
内部統制報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 株式会社アイチコーポレーション中部支店 ( 名古屋市緑区大高町字丸の内 70 番 1) 株式会社アイチコーポレーション関西支店 ( 大阪市淀川区田川三丁目 9 番 56 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アイチコーポレーション(E01657) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長中澤俊一は、当社および連結子会社ならびに持分法適用会社 ( 以下、「 当社グループ」とい う)の財務報告に係る内
06/18	15:36	7182	ゆうちょ銀行
内部統制報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ゆうちょ銀行 (E31775) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日 【 会社名 】 株式会社ゆうちょ銀行 【 英訳名 】 JAPAN POST BANK Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 取締役兼代表執行役社長笠間貴之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ― 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号 1/3 【 縦覧に供する場所 】 ※ 株式会社ゆうちょ
06/18	15:35	7181	かんぽ生命保険
内部統制報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社かんぽ生命保険 (E31755) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役兼代表執行役社長谷垣邦夫は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制
06/18	15:35	5988	パイオラックス
内部統制報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社パイオラックス(E01438) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山田聡は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能すること
06/18	15:34	4569	杏林製薬
内部統制報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長荻原豊は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備し運用しています。 なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、共謀によって有効に機能しなくなる場合、当初想定していなかった組 織内外の環境の変化
06/18	15:34	7733	オリンパス
内部統制報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 オリンパス株式会社 (E02272) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社取締役代表執行役社長兼 CEO ボブ・ホワイトは、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は
06/18	15:33	2359	コア
内部統制報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 神奈川県川崎市麻生区南黒川 11 番 1 号 ) 株式会社コア関西カンパニー ( 大阪府大阪市港区弁天一丁目 2 番 1 号大阪ベイタワーオフィス) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員横山浩二及び執行役員最高財務責任者山口隆大は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい
06/18	15:33	7472	鳥羽洋行
内部統制報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社鳥羽洋行 (E02833) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日 【 会社名 】 株式会社鳥羽洋行 【 英訳名 】 TOBA,INC. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長遠藤稔 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都文京区水道二丁目 8 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号
06/18	15:31	4674	クレスコ
内部統制報告書－第38期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員冨永宏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであります。このため
06/18	15:31	6178	日本郵政
内部統制報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役兼代表執行役社長根岸一行は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範