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発表日 時刻 コード 企業名
04/30 16:05 6977 日本抵抗器製作所
内部統制報告書－第77期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社日本抵抗器製作所 (E01906) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長木村準は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有
04/30 13:46 7614 オーエムツーネットワーク
内部統制報告書－第66期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社オーエムツーネットワーク(E03317) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 4 月 30 日 【 会社名 】 株式会社オーエムツーネットワーク 【 英訳名 】 OM₂ Network Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長森田竜太郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝大門 2 丁目 4 番 7 号 【 縦覧に供する場所 】 株
04/30 12:06 3931 バリューゴルフ
内部統制報告書－第21期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社バリューゴルフ(E32108) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員水口通夫は、金融商品取引法第 24 条の4の4の規定に基づき「 財務計算に関する書類 その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 」(2007 年内閣府令第 62 号 ) 第 2 条第 2 号に定義され る「 財務報告に係る内部統制 」の整備及び運用の責任を有しております。 当社は、金融庁企業会計審議会が2007 年 2 月 15 日に公表した「 財
04/30 12:06 2997 ストレージ王
内部統制報告書－第15期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ストレージ王 (E37595) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員荒川滋郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつ
04/30 11:55 278A Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ
内部統制報告書－第9期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 Terra Drone 株式会社 (E40060) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長德重徹は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会が公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実務基 準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び 運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の
04/30 11:40 3071 ストリーム
内部統制報告書－第26期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長齊藤勝久及び取締役管理本部長斉向東は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体とな
04/30 09:41 6336 石井表記
内部統制報告書－第52期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長山本晋宏は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものでありま
04/28 16:55 2345 クシム
内部統制報告書－第29期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社クシム(E05320) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 4 月 28 日 【 会社名 】 株式会社クシム 【 英訳名 】 Kushim, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 仮代表取締役大月雅博 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区南青山二丁目 12 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
04/28 16:29 4175 ｃｏｌｙ
内部統制報告書－第11期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 coly(E36322) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 4 月 28 日 【 会社名 】 株式会社 coly 【 英訳名 】 coly Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中島杏奈 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂四丁目 2 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
04/28 16:16 7683 ダブルエー
内部統制報告書－第24期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ダブルエー(E35170) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 4 月 28 日 【 会社名 】 株式会社ダブルエー 【 英訳名 】 WA,Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役肖俊偉 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区恵比寿一丁目 20 番 18 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1
04/28 16:10 3565 アセンテック
内部統制報告書－第17期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 アセンテック株式会社 (E33109) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長松浦崇は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能すること
04/28 16:01 4287 ジャストプランニング
内部統制報告書－第31期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ジャストプランニング(E05204) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長酒井敬及び最高財務責任者佐久間宏は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は
04/28 15:43 3159 丸善ＣＨＩホールディングス
内部統制報告書－第15期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 丸善 CHIホールディングス株式会社 (E23841) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長五味英隆は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております
04/28 15:42 7196 Ｃａｓａ
内部統制報告書－第12期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長宮地正剛及び執行役員経営管理部長夏川賢淑は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとす
04/28 15:41 168A イタミアート
内部統制報告書－第26期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社イタミアート(E39273) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 中国財務局長 【 提出日 】 2025 年 4 月 28 日 【 会社名 】 株式会社イタミアート 【 英訳名 】 itamiarts inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長伊丹一晃 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 岡山市南区新保 660-15 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2
04/28 15:30 5889 Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
内部統制報告書－第6期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
所 】 福井県鯖江市吉江町 712 番地 2 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 Japan Eyewear Holdings 株式会社 (E39074) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役である金子真也及び最高財務責任者である柴田俊一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会より公表されました「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 ( 意見書
04/28 13:19 3320 クロスプラス
内部統制報告書－第72期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋浜町三丁目 3 番 2 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 クロスプラス株式会社 (E02967) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長山本大寛は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示
04/28 11:35 7678 あさくま
内部統制報告書－第52期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長廣田陽一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財
04/28 11:27 7064 ハウテレビジョン
内部統制報告書－第15期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ハウテレビジョン(E34866) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長音成洋介及び最高財務責任者清水伸太郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内 部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部
04/28 11:08 4267 ライトワークス
内部統制報告書－第30期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ライトワークス(E37358) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役江口夏郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備 及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき