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発表日	時刻	コード	企業名
06/18	15:31	8418	山口フィナンシャルグループ
内部統制報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社山口フィナンシャルグループ(E03622) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日 【 会社名 】 株式会社山口フィナンシャルグループ 【 英訳名 】 Yamaguchi Financial Group, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 CEO 椋梨敬介 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 山口県下関市竹崎町四丁目 2 番 36 号 【 縦覧に供す
06/18	15:30	6841	横河電機
内部統制報告書－第150期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 愛知県名古屋市熱田区一番三丁目 5 番 19 号 ) 横河電機株式会社関西支社 ( 大阪府大阪市北区梅田二丁目 4 番 9 号ブリーゼタワー内 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社取締役代表執行役社長重野邦正は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報
06/18	15:30	7047	ポート
内部統制報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡県福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 春日博文は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一
06/18	15:30	6770	アルプスアルパイン
内部統制報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
覧に供する場所 】 アルプスアルパイン株式会社関西支店 ( 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目 13 番 9 号新大阪 MTビル1 号館 7 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 アルプスアルパイン株式会社 (E01793) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 泉英男及び代表取締役専務執行役員 COO 兼 CFO 小平哲は、当社の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 並
06/18	15:30	7267	本田技研工業
内部統制報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 本田技研工業株式会社 (E02166) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日 【 会社名 】 本田技研工業株式会社 【 英訳名 】 HONDA MOTOR CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 取締役代表執行役社長三部敏宏 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役川口正雄 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門二丁目 2 番 3 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東
06/18	15:14	4665	ダスキン
内部統制報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員大久保裕行及び当社最高財務責任者取締役 CFO 飯田健司は、当社グループ( 当社及び 当社の関係会社 )の財務報告に係る内部統制を構築・整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表し た「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 の改訂について( 意見書 )」において示された「 内部統制の基本的枠組み」に準拠して、財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、統制担当者の
06/18	15:13	7384	プロクレアホールディングス
内部統制報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
あり実際の本社業務は下記にて行って おります。) 青森県青森市橋本一丁目 9 番 30 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社プロクレアホールディングス(E37412) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長成田晋は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書
06/18	15:09	4536	参天製薬
内部統制報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 参天製薬株式会社 (E00949) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼 CEO 伊藤毅及び最高財務責任者越路和朗は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び
06/18	15:07	7600	日本エム・ディ・エム
内部統制報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社日本エム・ディ・エム(E02894) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日 【 会社名 】 株式会社日本エム・ディ・エム 【 英訳名 】 Japan Medical Dynamic Marketing, INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長弘中俊行 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都新宿区市谷台町 12 番 2 号 【 縦覧
06/18	15:06	3401	帝人
内部統制報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 帝人株式会社 (E00872) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日 【 会社名 】 帝人株式会社 【 英訳名 】 TEIJIN LIMITED 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員内川哲茂 【 最高財務責任者の役職氏名 】 帝人グループ執行役員経理・財務管掌嶋井正典 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区中之島三丁目 2 番 4 号 【 縦覧に供する場所 】 帝人株式会社東京本社 ( 東京
06/18	15:06	3878	巴川コーポレーション
内部統制報告書－第167期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社巴川コーポレーション(E00650) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長井上雄介及び取締役専務執行役員 CFO 経営管理本部長山口正明は、当社の財務報告に係る内部統制 の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して財務報告
06/18	15:05	6382	トリニティ工業
内部統制報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
式会社東京支店 ( 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 11 番地 5) トリニティ工業株式会社大阪支店 ( 大阪府豊中市寺内二丁目 4 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 トリニティ工業株式会社 (E01627) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長飯田基博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂につ
06/18	15:03	9950	ハチバン
内部統制報告書－第56期(2025/03/21－2026/03/20) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ハチバン(E03202) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長長丸昌功は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機
06/18	15:02	3020	アプライド
内部統制報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長岡義治及び取締役山口圭介は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達
06/18	15:02	7059	コプロ・ホールディングス
内部統制報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社コプロ・ホールディングス(E34699) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長清川甲介は、当社並びに連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書
06/18	15:01	8336	武蔵野銀行
内部統制報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区内神田二丁目 15 番 9 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社武蔵野銀行 (E03555) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役頭取長堀和正は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表し た「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改 訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用して おります
06/18	15:00	4549	栄研化学
内部統制報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
都台東区台東四丁目 19 番 9 号山口ビル7が上記のように移転しております。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 栄研化学株式会社関西営業部 ( 大阪府大阪市中央区安土町三丁目 3 番 9 号 ) ( 注 ) 上記の関西営業部は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧 に供する場所としております。 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表執行役社長瀨川雄司及び最高財務責任者工藤知博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計
06/18	14:59	2903	シノブフーズ
内部統制報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 シノブフーズ株式会社 (E00473) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日 【 会社名 】 シノブフーズ株式会社 【 英訳名 】 SHINOBU FOODS PRODUCTS CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長松本崇志 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市西淀川区竹島 2 丁目 3 番 18 号 【 縦覧に供する場所
06/18	14:58	3513	イチカワ
内部統制報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である矢崎孝信は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内 部統制の整備及び運用に責任を有しています。当社グループは、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部 統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体とな
06/18	14:57	9889	ＪＢＣＣホールディングス
内部統制報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 JBCCホールディングス株式会社 (E02729) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日 【 会社名 】 JBCCホールディングス株式会社 【 英訳名 】 JBCC Holdings Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長東上征司 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号 ( 東京ミッドタウン八重洲八重洲