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「 2 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 10:27 | 7674 | ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス |
| 内部統制報告書－第24期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 目 19 番 8 号新東京ビル7F 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 NATTY SWANKYホールディングス(E34747) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長井石裕二及び専務取締役金子正輝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内 | |||
| 04/28 | 10:18 | 6757 | ＯＳＧコーポレーション |
| 内部統制報告書－第55期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 OSGコーポレーション(E02065) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長山田啓輔は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお、内部統制は | |||
| 04/28 | 09:29 | 6654 | 不二電機工業 |
| 内部統制報告書－第67期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 不二電機工業株式会社 (E02007) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長八木達史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「 財務報告に 係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま す。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機 | |||
| 04/28 | 09:16 | 2217 | モロゾフ |
| 内部統制報告書－第95期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| フィスで行っております。) 【 縦覧に供する場所 】 モロゾフ株式会社六甲アイランドオフィス ( 神戸市東灘区向洋町西五丁目 3 番地 ) モロゾフ株式会社東京支店 ( 東京都新宿区新小川町 4 番 1 号 KDX 飯田橋スクエア6 階 ) モロゾフ株式会社関西支店 ( 神戸市東灘区御影本町六丁目 11 番 19 号 ) モロゾフ株式会社福岡支店 ( 福岡市博多区博多駅南六丁目 13 番 33 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 上記の当社福岡支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜のため、特に縦覧に 供す | |||
| 04/25 | 16:32 | 4238 | ミライアル |
| 内部統制報告書－第57期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ミライアル株式会社 (E02477) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長兵部匡俊は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を 整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制 の基本的枠組みに準拠して内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基 | |||
| 04/25 | 16:17 | 2983 | アールプランナー |
| 内部統制報告書－第22期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 東京本社 ( 東京都新宿区西新宿二丁目 4 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アールプランナー(E35144) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長梢政樹及び取締役 CFO 舟橋和は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関す | |||
| 04/25 | 15:41 | 3921 | ネオジャパン |
| 内部統制報告書－第33期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ネオジャパン(E31902) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 4 月 25 日 【 会社名 】 株式会社ネオジャパン 【 英訳名 】 NEOJAPAN Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長齋藤晶議 ( 戸籍名 : 齊藤章浩 ) 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目 2 番 1 号 横浜ランドマークタワー10 | |||
| 04/25 | 15:37 | 4174 | アピリッツ |
| 内部統制報告書－第25期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 号から上 記住所に移転しております。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員 CEO 和田順児は、当社及び連結子会社 ( 以下、「 当社グループ」という。)の財務報告に係る 内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 | |||
| 04/25 | 15:31 | 5888 | ＤＡＩＷＡ ＣＹＣＬＥ |
| 内部統制報告書－第35期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 DAIWA CYCLE 株式会社 (E38738) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長涌本宜央及び取締役管理本部長齋藤勇治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的 枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用 | |||
| 04/25 | 15:31 | 6696 | トラース・オン・プロダクト |
| 内部統制報告書－第31期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社トラース・オン・プロダクト(E33323) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤吉英彦及び取締役 CFO 青栁貴士は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備及び | |||
| 04/25 | 15:30 | 5075 | アップコン |
| 内部統制報告書－第22期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 アップコン株式会社 (E36862) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 4 月 25 日 【 会社名 】 アップコン株式会社 【 英訳名 】 UPCON CORPORATION 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長松藤展和 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役管理本部本部長和田進一 【 本店の所在の場所 】 神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目 2 番 1 号 KSP 東棟 611 【 縦覧に供する場所 】 株式 | |||
| 04/25 | 15:29 | 9166 | ＧＥＮＤＡ |
| 内部統制報告書－第7期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 GENDA(E38739) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 片岡尚及び常務取締役 CFO 渡邊太樹は、当社及び当社の関係会社 ( 以下 「 当社グループ」とい う。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意 見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 | |||
| 04/25 | 15:25 | 3169 | ミサワ |
| 内部統制報告書－第66期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長三澤太は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運 用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務 | |||
| 04/25 | 15:00 | 3665 | エニグモ |
| 内部統制報告書－第21期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 所在地 「 東京都港区赤坂八丁目 1 番 22 号 NMF 青山一丁目ビル 6 階 」が上記のように移転しております。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役である須田将啓は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内 | |||
| 04/25 | 14:59 | 4380 | Ｍマート |
| 内部統制報告書－第25期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 株式会社 Mマート(E33784) 内部統制報告書 代表取締役社長村橋純雄及び財務経理部ディレクター津久井弘昭は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素 | |||
| 04/25 | 14:55 | 6898 | トミタ電機 |
| 内部統制報告書－第74期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長神谷陽一郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「 財務報告に 係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま す。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報 | |||
| 04/25 | 14:45 | 8013 | ナイガイ |
| 内部統制報告書－第128期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長今泉賢治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告 | |||
| 04/25 | 14:23 | 1433 | ベステラ |
| 内部統制報告書－第52期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 ベステラ株式会社 (E31731) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 4 月 25 日 【 会社名 】 ベステラ株式会社 【 英訳名 】 BESTERRA CO.,LTD 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長本田豊 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役員経営企画本部管理部長池田真也 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区平野三丁目 2 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都 | |||
| 04/25 | 14:06 | 9632 | スバル興業 |
| 内部統制報告書－第111期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 スバル興業株式会社 (E04599) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 4 月 25 日 【 会社名 】 スバル興業株式会社 【 英訳名 】 Subaru Enterprise Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長永田泉治 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区有楽町一丁目 5 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券 | |||
| 04/25 | 13:34 | 7073 | ジェイック |
| 内部統制報告書－第34期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ジェイック(E35187) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役兼執行役員社長佐藤剛志及び経営企画部長西川敬之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内 | |||