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発表日	時刻	コード	企業名
06/18	14:50	5741	ＵＡＣＪ
内部統制報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員田中信二は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グルー プ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る 内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意 見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能す
06/18	14:45	3352	バッファロー
内部統制報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社バッファロー(E03447) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員営業本部長坂本裕二は、当社グループ( 当社および連結子会社 )の財務報告に係る 内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 」に示されている内部統制の基本的枠組み に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内
06/18	14:30	4619	日本特殊塗料
内部統制報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 日本特殊塗料株式会社 (E00900) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日 【 会社名 】 日本特殊塗料株式会社 【 英訳名 】 Nihon Tokushu Toryo Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長社長執行役員遠田比呂志 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務執行役員最高財務責任者力武洋介 【 本店の所在の場所 】 東京都北区王子三丁目 23 番 2 号 【 縦覧に供す
06/18	14:29	6208	石川製作所
内部統制報告書－第125期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長野口俊和は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及 び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その
06/18	14:13	3850	エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート
内部統制報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
15 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(E05694) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役社長である中山義人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、当 社は、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 」 及び「 同実施基準 」に準拠して、財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、財務報告に係る内部統制には、判断の誤り、不注意、複数の
06/18	14:11	8515	アイフル
内部統制報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区銀座一丁目 6 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長福田光秀は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」といいます。)の財務報告に係る内 部統制を整備及び運用する責任を有しております。 当社グループは、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、財務報告に係る内部統制は、複数の担当者による共謀に
06/18	14:11	6834	精工技研
内部統制報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社精工技研 (E01717) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長上野淳は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の
06/18	14:10	3553	共和レザー
内部統制報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 共和レザー株式会社 (E00994) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社取締役社長執行役員花井幹雄は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当企業グループ」とい う。)の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係 る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に
06/18	14:01	3437	特殊電極
内部統制報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 特殊電極株式会社 (E01464) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長西川誉は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能す
06/18	14:00	4246	ダイキョーニシカワ
内部統制報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ダイキョーニシカワ株式会社 (E30438) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長杉山郁男は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部
06/18	14:00	4109	ステラケミファ
内部統制報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 ステラケミファ株式会社第二営業部 ( 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 上記の当社第二営業部は、金融商品取引法に規定する縦覧場 所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する 場所としています。 1/2 EDINET 提出書類 ステラケミファ株式会社 (E00805) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長橋本亜希は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査
06/18	13:52	1813	不動テトラ
内部統制報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社不動テトラ(E00097) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日 【 会社名 】 株式会社不動テトラ 【 英訳名 】 Fudo Tetra Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長奥田眞也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋小網町 7 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社不動テトラ北関東支店 (さいたま市大宮区吉
06/18	13:49	5805	ＳＷＣＣ
内部統制報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役小又哲夫及び専務執行役員上條俊春は、当社の財務報告に係る内部統制の整備お よび運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運 用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能すること で、その目的を合理的な範囲で達成しようとする
06/18	13:46	1952	新日本空調
内部統制報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
場所 】 新日本空調株式会社関東支店 ( 千葉県千葉市中央区中央一丁目 11 番 1 号 ) 新日本空調株式会社横浜支店 ( 神奈川県横浜市西区高島一丁目 1 番 2 号 ) 新日本空調株式会社名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目 24 番 30 号 ) 新日本空調株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市西区土佐堀二丁目 2 番 4 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長廣島雅則および当社最高財務責任者井上聖は、当社グループの財務報告に係る内部統制の 整備およ
06/18	13:43	8338	筑波銀行
内部統制報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
号 ) 株式会社筑波銀行松戸支店 ( 千葉県松戸市北松戸二丁目 1 番 4 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当行取締役頭取生田雅彦は、当行の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部
06/18	13:41	3969	エイトレッド
内部統制報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エイトレッド(E32825) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長岡本康広は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能する
06/18	13:39	4208	ＵＢＥ
内部統制報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長西田祐樹及び最高財務責任者石川博隆は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準 拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達
06/18	13:39	1969	高砂熱学工業
内部統制報告書－第146期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 】 高砂熱学工業株式会社関西支店 ( 大阪市北区茶屋町 19 番 19 号 (アプローズタワー)) 高砂熱学工業株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 4 号 (JRセントラルタワーズ)) 高砂熱学工業株式会社横浜支店 ( 横浜市西区みなとみらい二丁目 2 番 1 号 ( 横浜ランドマークタワー)) 高砂熱学工業株式会社関信越支店 (さいたま市大宮区桜木町一丁目 10 番地 16 (シーノ大宮ノースウィング)) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長社長
06/18	13:36	3420	ケー・エフ・シー
内部統制報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ケー・エフ・シー(E02876) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日 【 会社名 】 株式会社ケー・エフ・シー 【 英訳名 】 KFC Ltd 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長田村知幸 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区西天満 3 丁目 2 番 17 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社ケー・エフ・シー東京本社 ( 東京都
06/18	13:33	9428	クロップス
内部統制報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社クロップス(E05504) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である前田有幾は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。当社 は、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報 告に係る内部統制を