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発表日	時刻	コード	企業名
06/18	13:22	9308	乾汽船
内部統制報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長乾康之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするも
06/18	13:17	5702	大紀アルミニウム工業所
内部統制報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
32 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社大紀アルミニウム工業所 (E01318) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員林繁典は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整
06/18	13:17	7130	ヤマエグループホールディングス
内部統制報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ヤマエグループホールディングス株式会社 (E36756) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日 【 会社名 】 ヤマエグループホールディングス株式会社 【 英訳名 】 YAMAE GROUP HOLDINGS CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大森礼仁 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 福岡市博多区博多駅東 2 丁目 13 番
06/18	13:15	1762	髙松コンストラクショングループ
内部統制報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
2 番 3 号 ( 上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は以下の場所に ておこなっております。) 東京都港区芝四丁目 8 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社髙松コンストラクショングループ東京本社 ( 東京都港区芝四丁目 8 番 2 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社髙松コンストラクショングループ(E00285) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長髙松浩孝は、当社および連結子会社 ( 当社グループ)の財務報告に係る内部統制の整備
06/18	13:14	8344	山形銀行
内部統制報告書－第214期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社山形銀行 (E03549) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日 【 会社名 】 株式会社山形銀行 【 英訳名 】 The Yamagata Bank, Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 取締役頭取佐藤英司 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 山形県山形市七日町三丁目 1 番 2 号 ( 本店建替えのため一時移転し、実際の業務は下記の場所で行っ
06/18	13:13	8015	豊田通商
内部統制報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 豊田通商株式会社東京本社 ( 東京都港区港南二丁目 3 番 13 号 ) 豊田通商株式会社大阪支店 ( 大阪市中央区南船場四丁目 3 番 11 号 ( 大阪豊田ビル)) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長今井斗志光及び取締役 CFO 岩本秀之は、当社及び連結子会社並びに持分法適用会社 ( 以下、 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表 した
06/18	13:10	7183	あんしん保証
内部統制報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
】 あんしん保証株式会社大阪支店 ( 大阪市北区梅田一丁目 1 番 3 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長伊藤義英は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施 基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基
06/18	13:09	3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ
内部統制報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 Cominix(E26290) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員柳川修一は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統 制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並 びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部
06/18	13:03	1798	守谷商会
内部統制報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
岩本町二丁目 3 番 3 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長伊藤由郁紀は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能
06/18	13:02	7120	ＳＨＩＮＫＯ
内部統制報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 SHINKO(E38443) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役会長福留泰蔵及び当社最高財務責任者儘田康弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に 係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本
06/18	13:01	7687	ミクリード
内部統制報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長片山礼子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものである。このため、財
06/18	12:59	4249	森六
内部統制報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長最高経営責任者黒瀨直樹及び代表取締役副社長最高財務責任者菊地耕一は、当社の財務報告 に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及 び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示され ている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制の整備及び運用することにより、財務報告にお ける記載内容の適正性を担保し、かつ、その信頼性を確
06/18	12:52	2130	メンバーズ
内部統制報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社メンバーズ(E05153) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長髙野明彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能す
06/18	12:08	9816	ストライダーズ
内部統制報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ストライダーズ(E02738) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日 【 会社名 】 株式会社ストライダーズ 【 英訳名 】 Striders Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長早川良太郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 財務・経理部長藤田惇也 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋室町四丁目 6 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引
06/18	12:05	7366	ＬＩＴＡＬＩＣＯ
内部統制報告書－第6期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 LITALICO(E36134) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長長谷川敦弥は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統 制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結
06/18	12:03	8392	大分銀行
内部統制報告書－第220期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
日本橋二丁目 3 番 4 号 ) 株式会社大分銀行福岡支店兼博多支店 ( 福岡市博多区上呉服町 10 番 10 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当行取締役頭取高橋靖英は、当行及び連結子会社 ( 以下、「 当行グループ」という。)の財務報告に係る内部統制を 整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に
06/18	12:02	2226	湖池屋
内部統制報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社湖池屋 (E00389) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日 【 会社名 】 株式会社湖池屋 【 英訳名 】 KOIKE-YA Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役会長小池孝 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都板橋区成増五丁目 9 番 7 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番
06/18	11:53	8387	四国銀行
内部統制報告書－第212期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
市八百屋町三丁目 10 番地 2) 株式会社四国銀行東京支店 ( 東京都千代田区内神田一丁目 13 番 7 号 ) 株式会社四国銀行大阪支店 ( 大阪府大阪市中央区本町二丁目 6 番 8 号 ) 株式会社四国銀行神戸支店 ( 兵庫県神戸市中央区三宮町二丁目 7 番 1 号 ) 株式会社四国銀行松山支店 ( 松山市三番町三丁目 9 番地 4) 株式会社四国銀行高松支店 ( 高松市丸亀町 8 番地 23) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 ) 松山支店及び高松支店は金融商品取引法の規定による縦覧場所 ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供しており
06/18	11:49	6301	小松製作所
内部統制報告書－第157期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社小松製作所 (E01532) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日 【 会社名 】 株式会社小松製作所 【 英訳名 】 KOMATSU LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長今吉 琢 也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役員細谷浩志 【 本店の所在の場所 】 東京都港区海岸一丁目 2 番 20 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町
06/18	11:35	9045	京阪ホールディングス
内部統制報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
番 31 号 ( 本社事務所 ) 【 縦覧に供する場所 】 京阪ホールディングス株式会社本社事務所 ( 大阪市中央区大手前 1 丁目 7 番 31 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 京阪ホールディングス株式会社 (E04105) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長平川良浩は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施