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発表日 時刻 コード 企業名
04/22 10:49 1928 積水ハウス
内部統制報告書－第74期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) ( 注 ) ※は、金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではあ りませんが、株主等の便宜のために備置しています。 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役兼 CEO 社長執行役員仲井嘉浩は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準
04/21 15:31 6184 鎌倉新書
内部統制報告書－第41期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 COO 小林史生は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基準的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しよ
04/21 10:37 6966 三井ハイテック
内部統制報告書－第91期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書
ハイテック東京支社 ( 東京都港区港南二丁目 16 番 3 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社三井ハイテック(E02293) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長三井康誠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について
04/16 09:50 7865 ピープル
内部統制報告書－第48期(2024/01/21－2025/01/20) 内部統制報告書
区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役兼代表執行役桐渕真人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものでありま
04/16 09:10 2590 ダイドーグループホールディングス
内部統制報告書－第50期(2024/01/21－2025/01/20) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ダイドーグループホールディングス株式会社 (E00424) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 4 月 16 日 【 会社名 】 ダイドーグループホールディングス株式会社 【 英訳名 】 DyDo GROUP HOLDINGS,INC. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長髙松富也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区中之島二丁目 2 番 7 号 【 縦覧
04/14 10:52 7590 タカショー
内部統制報告書－第45期(2024/01/21－2025/01/20) 内部統制報告書
は下記の 場所で行っております。 和歌山県海南市南赤坂 20 番地 1 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長高岡伸夫および常務執行役員経営管理本部副本部長井上淳は、当社の財務報告に係る内部統制の整備 および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財 務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内
03/31 17:01 6592 マブチモーター
内部統制報告書－第84期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 マブチモーター株式会社 (E01944) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長高橋徹及び執行役員経理・財務担当萩田敬一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運 用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は
03/31 16:57 9603 エイチ・アイ・エス
内部統制報告書－第44期(2023/11/01－2024/10/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 株式会社エイチ・アイ・エス(E04358) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長矢田素史は、当社グループ( 当社及び関係会社 )の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しております。 当社グループは、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠 して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社
03/31 16:45 2173 博展
内部統制報告書－第56期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員 COO 原田淳及び取締役執行役員 CFO 藤井由康は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組 みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能する
03/31 16:41 9211 エフ・コード
内部統制報告書－第19期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長工藤勉及び取締役経営管理本部長衣笠槙吾は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達
03/31 16:37 4286 ＣＬホールディングス
内部統制報告書－第37期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 CLホールディングス(E05199) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である内川淳一郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基
03/31 16:37 6721 ウインテスト
内部統制報告書－第32期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ウインテスト株式会社 (E02083) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 ウインテスト株式会社 【 英訳名 】 Wintest Corp. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役姜輝 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神奈川県横浜市西区平沼一丁目 2 番 24 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本
03/31 16:36 3758 アエリア
内部統制報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アエリア(E05453) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 株式会社アエリア 【 英訳名 】 Aeria Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小林祐介 【 最高財務責任者の役職氏名 】 管理本部長上野哲郎 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂三丁目 7 番 13 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1
03/31 16:21 153A カウリス
内部統制報告書－第10期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社の代表取締役社長である島津敦好は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に 係る内部統制を整備及び運用しております。 EDINET 提出書類 株式会社カウリス(E39397) 内部統制報告書 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が
03/31 16:10 9271 和心
内部統制報告書－第22期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役森智宏及び執行役員 CFO 斎藤順一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制 の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しようとするも
03/31 16:05 5891 魁力屋
内部統制報告書－第22期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長藤田宗及び取締役管理本部長山川拓人は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達
03/31 16:00 9246 プロジェクトホールディングス
内部統制報告書－第9期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社プロジェクトホールディングス(E36896) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員 CEO 土井悠之介及び当社取締役執行役員 CFO 松村諒は、当社及び連結子会社 ( 以下、 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表 した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の
03/31 16:00 2160 ジーエヌアイグループ
内部統制報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ジーエヌアイグループ(E05712) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 株式会社ジーエヌアイグループ 【 英訳名 】 GNI Group Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 取締役代表執行役社長兼 CEO イン・ルオ 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役執行役副社長 COO 兼 CFO 松井亮介 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋本町二丁目 2 番 2 号
03/31 15:54 6524 湖北工業
内部統制報告書－第66期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長石井太及び取締役中村聖二は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任 を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して 財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的 な範囲で達成しよ
03/31 15:51 5618 ナイル
内部統制報告書－第18期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ナイル株式会社 (E39203) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 ナイル株式会社 【 英訳名 】 Nyle Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長高橋飛翔 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役コーポレート本部本部長長澤斉 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区東五反田一丁目 24 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋