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「 2 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/25 | 14:59 | 4380 | Ｍマート |
| 内部統制報告書－第25期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 株式会社 Mマート(E33784) 内部統制報告書 代表取締役社長村橋純雄及び財務経理部ディレクター津久井弘昭は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素 | |||
| 04/25 | 14:55 | 6898 | トミタ電機 |
| 内部統制報告書－第74期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長神谷陽一郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「 財務報告に 係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について ( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま す。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報 | |||
| 04/25 | 14:45 | 8013 | ナイガイ |
| 内部統制報告書－第128期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長今泉賢治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告 | |||
| 04/25 | 14:23 | 1433 | ベステラ |
| 内部統制報告書－第52期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 ベステラ株式会社 (E31731) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 4 月 25 日 【 会社名 】 ベステラ株式会社 【 英訳名 】 BESTERRA CO.,LTD 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長本田豊 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役員経営企画本部管理部長池田真也 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区平野三丁目 2 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都 | |||
| 04/25 | 14:06 | 9632 | スバル興業 |
| 内部統制報告書－第111期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 スバル興業株式会社 (E04599) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 4 月 25 日 【 会社名 】 スバル興業株式会社 【 英訳名 】 Subaru Enterprise Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長永田泉治 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区有楽町一丁目 5 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券 | |||
| 04/25 | 13:34 | 7073 | ジェイック |
| 内部統制報告書－第34期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ジェイック(E35187) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役兼執行役員社長佐藤剛志及び経営企画部長西川敬之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内 | |||
| 04/25 | 13:19 | 3399 | 丸千代山岡家 |
| 内部統制報告書－第32期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である一由聡は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を | |||
| 04/25 | 11:56 | 2776 | 新都ホールディングス |
| 内部統制報告書－第41期(2025/04/10－2025/04/10) 内部統制報告書 | |||
| 所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 新都ホールディングス株式会社 (E02960) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である鄧明輝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る 内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的 | |||
| 04/25 | 11:17 | 3657 | ポールトゥウィンホールディングス |
| 内部統制報告書－第16期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 (E25898) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長橘鉄平は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用してい | |||
| 04/25 | 11:14 | 5031 | モイ |
| 内部統制報告書－第13期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長赤松洋介及び取締役経営管理本部長入山高光は、当社の財務報告にかかる内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報 告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成 | |||
| 04/25 | 11:01 | 4334 | ユークス |
| 内部統制報告書－第33期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ユークス(E05254) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長谷口行規は、当社および連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有してお り、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評 価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」( 企業会計審議会 2011 年 3 月 30 日 )に示されている内部 統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用しております。 なお、内部統 | |||
| 04/25 | 10:20 | 3955 | イムラ |
| 内部統制報告書－第75期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社イムラ(E00688) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 4 月 25 日 【 会社名 】 株式会社イムラ 【 英訳名 】 IMURA & Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長井村優 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区難波五丁目 1 番 60 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社イムラ東京本社 ( 東京都港区芝浦一丁目 2 | |||
| 04/25 | 09:11 | 3246 | コーセーアールイー |
| 内部統制報告書－第35期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| コーセーアールイー東京支店 ( 東京都千代田区神田淡路町 2 丁目 105 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社コーセーアールイー(E04075) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長諸藤敏一は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 | |||
| 04/25 | 09:10 | 4369 | トリケミカル研究所 |
| 内部統制報告書－第47期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社トリケミカル研究所 (E02490) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員太附聖及び取締役執行役員鈴木欣秀は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備 | |||
| 04/24 | 16:01 | 5248 | テクノロジーズ |
| 内部統制報告書－第11期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社テクノロジーズ(E38256) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長良原広樹及び取締役経営管理部長宮内駿は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係 る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに 準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制 | |||
| 04/24 | 15:49 | 3070 | ジェリービーンズグループ |
| 内部統制報告書－第35期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 。 【 本店の所在の場所 】 東京都台東区上野一丁目 16 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長宮 﨑 明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び 運用しております。 なお、内部統制は | |||
| 04/24 | 14:51 | 2163 | アルトナー |
| 内部統制報告書－第63期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アルトナー(E05717) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2025 年 4 月 24 日 【 会社名 】 株式会社アルトナー 【 英訳名 】 ARTNER CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長関口相三 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市北区中之島三丁目 2 番 18 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日 | |||
| 04/24 | 13:48 | 9743 | 丹青社 |
| 内部統制報告書－第67期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社丹青社 (E00208) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 4 月 24 日 【 会社名 】 株式会社丹青社 【 英訳名 】 TANSEISHA CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小林統 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都港区港南 1 丁目 2 番 70 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社丹青社関西支店 ( 大阪府大阪市北区 | |||
| 04/24 | 13:33 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| 内部統制報告書－第58期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 店 ( 東京都品川区南大井 5 丁目 27 番 17 号 ) 太洋基礎工業株式会社大阪支店 ( 大阪府高槻市五領町 20 番 8 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である加藤行正は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審 議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 | |||
| 04/24 | 10:05 | 8142 | トーホー |
| 内部統制報告書－第72期(2024/02/01－2025/01/31) 内部統制報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社トーホー(E02665) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 4 月 24 日 【 会社名 】 株式会社トーホー 【 英訳名 】 TOHO Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長奥野邦治 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 神戸市東灘区向洋町西 5 丁目 9 番 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 | |||