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発表日 時刻 コード 企業名
03/31 11:20 5310 東洋炭素
内部統制報告書－第83期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
場所で行っており ます。) 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 大阪市北区梅田一丁目 13 番 1 号大阪梅田ツインタワーズ・サウス16 階 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 東洋炭素株式会社 (E01223) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長近藤尚孝は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査 に関する実施基準の改訂について( 意見書
03/31 11:20 146A コロンビア・ワークス
内部統制報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 コロンビア・ワークス株式会社 (E39407) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役中内準は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表 した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結
03/31 11:15 9827 リリカラ
内部統制報告書－第84期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員山田俊之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企 業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しよ
03/31 11:11 9260 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス
内部統制報告書－第78期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
庫県神戸市中央区磯辺通四丁目 1 番 38 号 【 縦覧に供する場所 】 西本 Wismettacホールディングス株式会社日本橋本社 ( 東京都中央区日本橋室町三丁目 2 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 西本 Wismettacホールディングス株式会社 (E33381) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長 CEO 洲崎良朗及び取締役社長執行役員 COO 兼 CFO 佐 々 祐史は、当社の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会
03/31 11:05 7793 イメージ・マジック
内部統制報告書－第30期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社イメージ・マジック(E37419) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長山川誠は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に
03/31 11:05 4578 大塚ホールディングス
内部統制報告書－第17期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
所 】 大塚ホールディングス株式会社東京本部 ( 東京都港区港南二丁目 16 番 4 号品川グランドセントラルタワー12 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 大塚ホールディングス株式会社 (E21183) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼 CEO 井上眞及び取締役 CFO 牧野祐子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部 統制の評価及び監査
03/31 11:00 6497 ハマイ
内部統制報告書－第93期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ハマイ(E01652) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 株式会社ハマイ 【 英訳名 】 HAMAI INDUSTRIES LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長河内茂 【 最高財務責任者の役職氏名 】 ― 【 本店の所在の場所 】 東京都品川区西五反田七丁目 7 番 7 号 SGスクエア2 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区
03/31 10:55 7033 マネジメントソリューションズ
内部統制報告書－第20期(2023/11/01－2024/12/31) 内部統制報告書
場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社マネジメントソリューションズ(E34142) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長金子啓及び専務取締役玉井邦昌は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務 報告に係る内部統制を整備及び運用し
03/31 10:54 1994 高橋カーテンウォール工業
内部統制報告書－第60期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
号 【 縦覧に供する場所 】 高橋カーテンウォール工業株式会社大阪支店 ( 大阪府大阪市北区中之島 3 丁目 2 番 18 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 高橋カーテンウォール工業株式会社 (E00222) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長高橋武治は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公 表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の設定につい
03/31 10:44 4595 ミズホメディー
内部統制報告書－第48期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社ミズホメディー(E31946) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長兼社長唐川文成は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的
03/31 10:44 6748 星和電機
内部統制報告書－第77期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 星和電機株式会社 (E01984) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長増山晃章及び最高財務責任者岩見恵一は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に 係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されて いる内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しており
03/31 10:40 2573 北海道コカ・コーラボトリング
内部統制報告書－第63期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 (E00408) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 北海道財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 【 英訳名 】 HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長酒寄正太 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 札幌市清田区清田一条一丁目 2
03/31 10:39 5950 日本パワーファスニング
内部統制報告書－第62期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本パワーファスニング株式会社 (E01421) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長安田正利は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお
03/31 10:38 8040 東京ソワール
内部統制報告書－第56期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
場二丁目 10 番 30 号 ) 株式会社東京証券証券所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長小泉純一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機
03/31 10:34 8946 ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲ
内部統制報告書－第46期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 ASIAN STAR(E04039) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長渡邉智彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要
03/31 10:32 9416 ビジョン
内部統制報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長 CEO 佐野健一及び取締役 CFO 中本新一は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告 に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠 組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合 理
03/31 10:32 7228 デイトナ
内部統制報告書－第53期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長である織田哲司は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及 び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しております。 EDINET 提出書類 株式会社デイトナ(E02877) 内部統制報告書 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体
03/31 10:31 9337 トリドリ
内部統制報告書－第9期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長 CEO 中山貴之及び最高財務責任者取締役 CFO 森田一樹は、当社の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 EDINET 提出書類 株式会社トリドリ(E38162) 内部統制報告書 なお、内部統制は、内部統制の
03/31 10:22 4912 ライオン
内部統制報告書－第164期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ライオン株式会社大阪オフィス ( 大阪市中央区北久宝寺町三丁目 6 番 1 号本町南ガーデンシティ) ライオン株式会社名古屋オフィス ( 名古屋市中区錦二丁目 3 番 4 号名古屋錦フロントタワー) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役兼社長執行役員竹森征之は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び 監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本
03/31 10:22 4563 アンジェス
内部統制報告書－第26期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
京支社 ( 東京都港区芝四丁目 13 番 3 号 PMO 田町 Ⅱ9F) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長山田英は、当社並びに連結子会社 ( 以下、「 当社連結グループ」という。)の財務報告に係る 内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制