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発表日	時刻	コード	企業名
06/17	15:30	2497	ユナイテッド
内部統制報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ユナイテッド株式会社 (E05562) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 17 日 【 会社名 】 ユナイテッド株式会社 【 英訳名 】 UNITED, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長早川与規 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区渋谷一丁目 2 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋
06/17	15:30	7282	豊田合成
内部統制報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/6 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長齋藤克巳および取締役・執行役員蜂須賀正義は、当社および連結子会社並びに持分法適用会社 ( 以下、「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計 審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に 関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整
06/17	15:28	4216	旭有機材
内部統制報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
番地 【 縦覧に供する場所 】 旭有機材株式会社東京本社 ( 東京都台東区上野三丁目 24 番 6 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員 CEO 中野賀津也及び取締役専務執行役員 CFOコーポレート統括本部長氷上英夫は、当社の 財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統 制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている内部
06/17	15:12	1979	大気社
内部統制報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社大気社 (E00183) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 17 日 【 会社名 】 株式会社大気社 【 英訳名 】 Taikisha Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長田雅士 【 最高財務責任者の役職氏名 】 - 【 本店の所在の場所 】 東京都新宿区西新宿八丁目 17 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社大気社大阪支社 ( 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目 2 番 1 号
06/17	15:10	1333	Ｕｍｉｏｓ
内部統制報告書－第82期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
訳名を上記のとおり変更しました。 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長執行役員安田大助 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務執行役員小関仁孝 【 本店の所在の場所 】 東京都港区高輪二丁目 21 番 2 号 ( 注 )2026 年 3 月 1 日付で、東京都江東区豊洲三丁目 2 番 20 号から上記に移 転しました。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 Umios 株式会社 (E00015) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員安田大
06/17	15:03	5938	ＬＩＸＩＬ
内部統制報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 LIXIL(E01317) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表執行役瀬戸欣哉及び最高財務責任者藤田真理子は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統 制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組み
06/17	15:03	6516	山洋電気
内部統制報告書－第124期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
支店 ( 大阪市中央区城見一丁目 2 番 27 号 ) 山洋電気株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区錦一丁目 11 番 11 号 ) 山洋電気株式会社上田事業所 ( 長野県上田市殿城 5 番地 4) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役会長山本茂生および最高財務責任者である取締役専務執行役員財務担当中山千裕は、当社および連結 子会社 ( 以下 「 当社グループ」といいます)の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しています。ま た、企業会計審議会が公表した「 財務報告に
06/17	15:02	8729	ソニーフィナンシャルグループ
内部統制報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ソニーフィナンシャルグループ株式会社 (E05714) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 17 日 【 会社名 】 ソニーフィナンシャルグループ株式会社 【 英訳名 】 Sony Financial Group Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表執行役遠藤俊英 【 最高財務責任者の役職氏名 】 執行役早川禎彦 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 9 番 2 号 【 縦覧に供する場所
06/17	15:02	8358	スルガ銀行
内部統制報告書－第215期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
号 ) スルガ銀行株式会社横浜支店 ( 神奈川県横浜市中区相生町三丁目 56 番地 1) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 取締役社長加藤広亮は、当社の財務報告に係る内部統制の整備・運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表 した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基 準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及 び運用しております。 なお、内部統制は、内部統
06/17	14:58	5632	三菱製鋼
内部統制報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員山口淳及び最高財務責任者である代表取締役常務執行役員青池慶介は、当社の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査 の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内 部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に
06/17	14:57	4951	エステー
内部統制報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 エステー株式会社 (E01019) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表執行役社長上月洋は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の 公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実 施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整 備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能すること
06/17	14:41	4114	日本触媒
内部統制報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長野田和宏は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す る実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制 を整備及び運用しております。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 的な範囲で達成しようとするものであります。このため
06/17	14:36	7837	アールシーコア
内部統制報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アールシーコア(E02980) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長壽松木康晴及び最高財務責任者浦 﨑 真人は、当社及び連結子会社 ( 以下、当社グループという。) の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統 制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見 書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及
06/17	14:32	6472	ＮＴＮ
内部統制報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
ユニット営業管理部 ( 東京都港区港南二丁目 16 番 2 号太陽生命品川ビル) NTN 株式会社軸受事業本部営業ユニット名古屋支社 ( 名古屋市中区錦二丁目 3 番 4 号名古屋錦フロントタワー) NTN 株式会社軸受事業本部生産ユニット桑名製作所 ( 三重県桑名市大字東方字土島 2454 番地 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 執行役社長鵜飼英一及び執行役 CFO 山本正明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内
06/17	14:30	8737	あかつき本社
内部統制報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社あかつき本社 (E03733) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長島根秀明は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議 会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関 する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部 統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機
06/17	14:22	7871	フクビ化学工業
内部統制報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) フクビ化学工業株式会社東京支店 ( 東京都品川区大井 1 丁目 23 番 3 号 (フクビビル)) フクビ化学工業株式会社大阪支店 ( 大阪府吹田市江の木町 17 番 12 号 (フクビビル)) フクビ化学工業株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区丸の内 1 丁目 16 番 4 号 (BPRプレイス名古屋丸の内 5F)) 1/2 EDINET 提出書類 フクビ化学工業株式会社 (E00829) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係
06/17	14:22	7940	ウェーブロックホールディングス
内部統制報告書－第63期(2025/04/04－2026/03/31) 内部統制報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ウェーブロックホールディングス株式会社 (E33050) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役兼執行役員社長である石原智憲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社 ( 以下、「 当社グ ループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に 係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について ( 意見書
06/17	14:19	8630	ＳＯＭＰＯホールディングス
内部統制報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
26 番 1 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 EDINET 提出書類 SOMPOホールディングス株式会社 (E23924) 内部統制報告書 当社グループCEO 取締役代表執行役社長奥村幹夫およびグループCFO 代表執行役副社長田尻克 至は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会により公表された「 財務 報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意
06/17	14:05	4362	日本精化
内部統制報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 日本精化株式会社 (E00852) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 6 月 17 日 【 会社名 】 日本精化株式会社 【 英訳名 】 Nippon Fine Chemical Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役執行役員社長矢野浩史 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区備後町 2 丁目 4 番 9 号 【 縦覧に供する場所 】 日本
06/17	13:59	7949	小松ウオール工業
内部統制報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 小松ウオール工業株式会社 (E02408) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長加納慎也は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「 財務報 告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ いて( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社 の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を