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発表日 時刻 コード 企業名
03/31 10:16 7362 Ｔ．Ｓ．Ｉ
内部統制報告書－第15期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 T.S.I(E36353) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長北山忠雄は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用 に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る 内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し て財務報告に係る内部統制を整備及び運用してお
03/31 10:16 7363 ベビーカレンダー
内部統制報告書－第34期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ベビーカレンダー(E36431) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 株式会社ベビーカレンダー 【 英訳名 】 baby calendar inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役安田啓司 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 三宅英樹 【 本店の所在の場所 】 東京都渋谷区代 々 木一丁目 38 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所
03/31 10:03 3449 テクノフレックス
内部統制報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社テクノフレックス(E35294) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長兼社長執行役員前島岳及び最高財務責任者取締役兼専務執行役員管理本部長川上展生 は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有して おり、企業会計審議会が公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の 評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書
03/31 09:53 6376 日機装
内部統制報告書－第84期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長甲斐敏彦及び執行役員コーポレート部門長村上雅治は、当社の財務報告に係る内部統制の 整備及び運用に責任を有しており、当社は、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内 部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目
03/31 09:52 2216 カンロ
内部統制報告書－第75期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 カンロ株式会社 (E00378) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 カンロ株式会社 【 英訳名 】 Kanro Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長村田哲也 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役常務執行役員 CFO 財務・経理本部長 兼 CIO システムソリューション本部長 佐藤光記 【 本店の所在の場所 】 東京都新宿区西新宿 3 丁目 20 番 2 号東京
03/31 09:48 4392 ＦＩＧ
内部統制報告書－第7期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長村井雄司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会 の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する 実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を 整備及び運用し、当社の財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに
03/31 09:34 6856 堀場製作所
内部統制報告書－第87期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社堀場製作所 (E01901) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 株式会社堀場製作所 【 英訳名 】 HORIBA, Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長足立正之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 京都市南区吉祥院宮の東町 2 番地 【 縦覧に供する場所 】 株式会社堀場製作所東京支店 ( 東京都千代田区神田淡路
03/31 09:33 5616 雨風太陽
内部統制報告書－第10期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社雨風太陽 (E39162) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 東北財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 株式会社雨風太陽 【 英訳名 】 Ame Kaze Taiyo, Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長高橋博之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役コーポレート部門長大塚泰造 【 本店の所在の場所 】 岩手県花巻市大通一丁目 1 番 43-2 花巻駅構内 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証
03/31 09:30 5214 日本電気硝子
内部統制報告書－第106期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本電気硝子株式会社 (E01190) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長岸本暁は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、企業会 計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監 査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係 る内部統制を整備及び運用しています。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要
03/31 09:27 6560 エル・ティー・エス
内部統制報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社エル・ティー・エス(E33588) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長執行役員樺島弘明、執行役員財務経理部長高麗貴志は、当社の財務報告に係る内部統制の整 備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに 財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基 本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用いたしております。 なお
03/31 09:25 6870 日本フェンオール
内部統制報告書－第64期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 日本フェンオール株式会社 (E02020) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長中野誉将は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グループ」という)の財務報告に係る内部 統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の 基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されている 内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部
03/31 09:24 7833 アイフィスジャパン
内部統制報告書－第30期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アイフィスジャパン(E05512) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役大澤弘毅は、当社、連結子会社及び持分法適用会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係 る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監 査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について( 意見書 )」に示されてい る内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しておりま
03/31 09:21 9704 アゴーラホスピタリティーグループ
内部統制報告書－第87期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
ノ門五丁目 2 番 6 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ(E04538) 内部統制報告書 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役であるウィニー・チュウ・ウィン・クワンは、当社及び連結子会社並びに持分法適用関連会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、「 財務報告に係る内部 統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定につ
03/31 09:12 7936 アシックス
内部統制報告書－第71期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社アシックス(E02378) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 株式会社アシックス 【 英訳名 】 ASICS Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長 COO 富永満之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 常務執行役員 CFO 林晃司 【 本店の所在の場所 】 神戸市中央区三宮町一丁目 2 番 4 号 (2025 年 1 月 1 日より本店所在地神戸市
03/31 09:12 3445 ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
内部統制報告書－第15期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社 RS Technologies(E31042) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長方永義は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社 ( 以下、当社グループ)の財務報告に 係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び 監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されて いる内部統制の基本
03/31 09:12 7609 ダイトロン
内部統制報告書－第73期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
京本部 ( 東京都千代田区麹町三丁目 6 番地 ) ダイトロン株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中区栄三丁目 10 番 22 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長土屋伸介及び最高財務責任者毛利肇は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び 運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務 報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について( 意見書 )」に示されている内部統制の基本 的枠組みに準
03/31 09:02 3663 セルシス
内部統制報告書－第13期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社セルシス(E26231) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 31 日 【 会社名 】 株式会社セルシス 【 英訳名 】 CELSYS、Inc 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長成島啓 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役伊藤賢 【 本店の所在の場所 】 東京都新宿区西新宿 4 丁目 15 番 7 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1
03/28 17:05 3671 ソフトマックス
内部統制報告書－第52期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
】 ソフトマックス株式会社本社 ( 東京都品川区北品川四丁目 7 番 35 号 ) ソフトマックス株式会社名古屋支店 ( 名古屋市西区牛島町 2 番 5 号 ) ソフトマックス株式会社大阪支店 ( 大阪市淀川区西中島三丁目 23 番 16 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 ソフトマックス株式会社 (E27276) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 当社代表取締役社長萩原千恵子 ( 戸籍名 : 島森千恵子 )は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を 有しており
03/28 17:03 1911 住友林業
内部統制報告書－第85期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 住友林業株式会社 (E00011) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 住友林業株式会社 【 英訳名 】 Sumitomo Forestry Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長光吉敏郎 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 3 番 2 号 【 縦覧に供する場所 】 住友林業株式会社大阪営業
03/28 17:02 6232 ＡＣＳＬ
内部統制報告書－第13期(2024/01/01－2024/12/31) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 ACSL(E34514) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2025 年 3 月 28 日 【 会社名 】 株式会社 ACSL 【 英訳名 】 ACSL Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役 CEO 鷲谷聡之 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 早川研介 【 本店の所在の場所 】 東京都江戸川区臨海町三丁目 6 番 4 号 2 階 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央