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「 不適切な会計処理 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.107 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 13:07 | 7840 | フランスベッドホールディングス |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 営 成績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 (9) ガバナンスに関するリスク 当社グループは、当社及び国内外子会社 10 社で構成されており、グループ全体の統制のもと適正な業務運営及び 法令遵守の徹底に努めております。また、コーポレート・ガバナンスの状況等に記載のとおり、各種の規程整備、 重要事項の報告・承認プロセス、内部監査・モニタリング、教育・啓発等の取り組みにより、ガバナンス及び内部 統制の実効性向上を図っております。 しかしながら、これらの取り組みにもかかわらず、グループ会社を含む業務運営において、ガバナンスが有効に 機能しない場合や統制が不十分となった場合、法令違反・不適切な会計処理・品 | |||
| 05/25 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第12期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 有効性 13. 重要な法令違反、不適切な会計処理等の不祥事対応の有効性 14.ITガバナンス及び情報システム体制の有効性 15. 監査役監査のドキュメンテーションの有効性 16.サステナビリティ課題への対応の有効性 73/160 ◆ 評価結果概要 監査役会の構成と運営 企業集団監査役監査体制の 有効性 会計監査人の選解任の判断 手続きの有効性 取締役・取締役会対応の 有効性 内部統制構築の監視・検証の 有効性 リーガル・コンプライアンス 体制の監視・検証の有効性 ITガバナンス及び情報シス テム体制の有効性 EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価 | |||