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発表日	時刻	コード	企業名
06/30	16:33	4255	ＴＨＥＣＯＯ
訂正内部統制報告書－第8期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正内部統制報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/41【 内部統制報告書の訂正報告書の提出理由 】 EDINET 提出書類 THECOO 株式会社 (E37105) 訂正内部統制報告書 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯 当社は、当社従業員複数名が自身らと関連を有する会社等に対して架空発注や水増発注による不適切な発注を行っ ていたこと( 以下 「 本件不正発注 」といいます。)が発覚したことを受け、専門性公正性中立性をもった調査を行う ため、2023 年 5 月 8 日、特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。さらにその後、特別調査委 員会に
05/31	16:13	2300	きょくとう
訂正内部統制報告書－第43期(2021/03/01－2022/02/28) 訂正内部統制報告書
結果申請 内容に不適切な内容が認められたため、2023 年 3 月 1 日に外部の弁護士及び公認会計士、社会保険労務士を委員として 構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 4 月 19 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしまし た。 特別調査委員会の調査の結果、調査対象期間である2020 年 4 月から2022 年 9 月までに行われた雇用調整助成金の申請 に不正行為や不適切な申請内容が含まれていることが判明しました。 この調査結果を受けて、福岡労働局に調査結果を報告するとともに、不正受給として当社が受領した雇用調整助成 金全額 ( 違約金及び延滞金を含む)を返還する
05/31	16:12	2300	きょくとう
訂正内部統制報告書－第42期(2020/03/01－2021/02/28) 訂正内部統制報告書
結果申請 内容に不適切な内容が認められたため、2023 年 3 月 1 日に外部の弁護士及び公認会計士、社会保険労務士を委員として 構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 4 月 19 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしまし た。 特別調査委員会の調査の結果、調査対象期間である2020 年 4 月から2022 年 9 月までに行われた雇用調整助成金の申請 に不正行為や不適切な申請内容が含まれていることが判明しました。 この調査結果を受けて、福岡労働局に調査結果を報告するとともに、不正受給として当社が受領した雇用調整助成 金全額 ( 違約金及び延滞金を含む)を返還する
05/31	15:24	2402	アマナ
訂正内部統制報告書－第52期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/61【 内部統制報告書の訂正報告書の提出理由 】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯 当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下 「 本件事案 」といいます。)が生じ たことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委 員会による調査が進められておりました。さらにその後、本件事案とは別事案として、当社取引先において当社を通 じた不適切な取引が行われている疑義が生じたことに端を発し、当社の財務諸表等に影響を与える可能性が生じてい る事案 ( 以
05/31	15:15	2402	アマナ
訂正内部統制報告書－第51期(2020/01/01－2020/12/31) 訂正内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/61【 内部統制報告書の訂正報告書の提出理由 】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯 当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下 「 本件事案 」といいます。)が生じ たことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委 員会による調査が進められておりました。さらにその後、本件事案とは別事案として、当社取引先において当社を通 じた不適切な取引が行われている疑義が生じたことに端を発し、当社の財務諸表等に影響を与える可能性が生じてい る事案 ( 以
05/31	15:08	2402	アマナ
訂正内部統制報告書－第50期(2019/01/01－2019/12/31) 訂正内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/61【 内部統制報告書の訂正報告書の提出理由 】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯 当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下 「 本件事案 」といいます。)が生じ たことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委 員会による調査が進められておりました。さらにその後、本件事案とは別事案として、当社取引先において当社を通 じた不適切な取引が行われている疑義が生じたことに端を発し、当社の財務諸表等に影響を与える可能性が生じてい る事案 ( 以
05/31	15:06	2402	アマナ
訂正内部統制報告書－第49期(2018/01/01－2018/12/31) 訂正内部統制報告書
橋兜町 2 番 1 号 ) 1/81【 内部統制報告書の訂正報告書の提出理由 】 1. 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯 当社は、当社従業員により不適切な取引が行われている疑義がある事案 ( 以下 「 本件事案 」といいます。)が生じ たことを受け、徹底して網羅的な調査を行うため、2022 年 12 月 22 日に特別調査委員会を設置し、同日より特別調査委 員会による調査が進められておりました。さらにその後、本件事案とは別事案として、当社取引先において当社を通 じた不適切な取引が行われている疑義が生じたことに端を発し、当社の財務諸表等に影響を与える可能性が生じてい る事案 ( 以
04/10	15:09	9232	パスコ
訂正内部統制報告書－第74期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書
、2021 年 3 月期および2022 年 3 月期において、請負契約に係る作業が事業年度末までに完了していた案件について利益の一部を翌事業年度に先 送りするという、不適切な会計処理が行われていたことが確認されました。 これを受けて、当社は、調査の独立性を確保し専門的かつ客観的な見地からの調査および再発防止策の立案を行う ため、2023 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社との間に特段の利害関係のない社外の弁護士および公認会計士 から構成される特別調査委員会の設置を決議し、同日より特別調査委員会による調査が開始されました。 特別調査委員会による調査の結果、2019 年 3 月期から
04/10	15:08	9232	パスコ
訂正内部統制報告書－第73期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正内部統制報告書
、2021 年 3 月期および2022 年 3 月期において、請負契約に係る作業が事業年度末までに完了していた案件について利益の一部を翌事業年度に先 送りするという、不適切な会計処理が行われていたことが確認されました。 これを受けて、当社は、調査の独立性を確保し専門的かつ客観的な見地からの調査および再発防止策の立案を行う ため、2023 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社との間に特段の利害関係のない社外の弁護士および公認会計士 から構成される特別調査委員会の設置を決議し、同日より特別調査委員会による調査が開始されました。 特別調査委員会による調査の結果、2019 年 3 月期から
04/10	15:07	9232	パスコ
訂正内部統制報告書－第72期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正内部統制報告書
、2021 年 3 月期および2022 年 3 月期において、請負契約に係る作業が事業年度末までに完了していた案件について利益の一部を翌事業年度に先 送りするという、不適切な会計処理が行われていたことが確認されました。 これを受けて、当社は、調査の独立性を確保し専門的かつ客観的な見地からの調査および再発防止策の立案を行う ため、2023 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社との間に特段の利害関係のない社外の弁護士および公認会計士 から構成される特別調査委員会の設置を決議し、同日より特別調査委員会による調査が開始されました。 特別調査委員会による調査の結果、2019 年 3 月期から
04/10	15:06	9232	パスコ
訂正内部統制報告書－第71期(2018/04/01－2019/03/31) 訂正内部統制報告書
、2021 年 3 月期および2022 年 3 月期において、請負契約に係る作業が事業年度末までに完了していた案件について利益の一部を翌事業年度に先 送りするという、不適切な会計処理が行われていたことが確認されました。 これを受けて、当社は、調査の独立性を確保し専門的かつ客観的な見地からの調査および再発防止策の立案を行う ため、2023 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社との間に特段の利害関係のない社外の弁護士および公認会計士 から構成される特別調査委員会の設置を決議し、同日より特別調査委員会による調査が開始されました。 特別調査委員会による調査の結果、2019 年 3 月期から
04/03	14:01	3244	サムティ
訂正内部統制報告書－第40期(2020/12/01－2021/11/30) 訂正内部統制報告書
委員として構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 3 月 6 日に特別調査委員会から調査報告書を受領 いたしました。 特別調査委員会の調査の結果、調査対象期間である2016 年 11 月期以降において、本件取引先や同様な関係の可能 性がある特定取引先について、当社が直接又は間接的に支配している状況が存在するとまでは認められず、子会社 又は関連会社のいずれかに該当するとの認定及び関連当事者に該当するとの認定には至らなかったと判断されてお ります。また、本件取引先との取引について、過年度訂正を要するような事象は認められないと判断されておりま す。 しかしながら特別調査委員会からは
03/31	17:03	3244	サムティ
訂正内部統制報告書－第39期(2019/12/01－2020/11/30) 訂正内部統制報告書
。)との取引に関連し、過年度決算における会計 上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を委員と して構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 3 月 6 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたし ました。 特別調査委員会の調査の結果、調査対象期間である2016 年 11 月期以降において、本件取引先や同様な関係の可能 性がある特定取引先について、当社が直接又は間接的に支配している状況が存在するとまでは認められず、子会社 又は関連会社のいずれかに該当するとの認定及び関連当事者に該当するとの認定には至らなか
03/31	16:29	3244	サムティ
訂正内部統制報告書－第38期(2018/12/01－2019/11/30) 訂正内部統制報告書
。)との取引に関連し、過年度決算における会計 上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を委員と して構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 3 月 6 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたし ました。 特別調査委員会の調査の結果、調査対象期間である2016 年 11 月期以降において、本件取引先や同様な関係の可能 性がある特定取引先について、当社が直接又は間接的に支配している状況が存在するとまでは認められず、子会社 又は関連会社のいずれかに該当するとの認定及び関連当事者に該当するとの認定には至らなか
03/31	16:23	3244	サムティ
訂正内部統制報告書－第37期(2017/12/01－2018/11/30) 訂正内部統制報告書
。)との取引に関連し、過年度決算における会計 上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を委員と して構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 3 月 6 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたし ました。 特別調査委員会の調査の結果、調査対象期間である2016 年 11 月期以降において、本件取引先や同様な関係の可能 性がある特定取引先について、当社が直接又は間接的に支配している状況が存在するとまでは認められず、子会社 又は関連会社のいずれかに該当するとの認定及び関連当事者に該当するとの認定には至らなか
01/31	13:46	3674	オークファン
訂正内部統制報告書－第15期(2020/10/01－2021/09/30) 訂正内部統制報告書
いて2022 年 9 月期を含む複数事業年度に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることに関して、当 社とは利害関係を有しない外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会による調査を実施しました。 その結果、2023 年 1 月 13 日に特別調査委員会から調査報告書が当社代表取締役社長武永修一に提出され、2019 年 9 月期から2022 年 9 月期にかけて、当該連結子会社における架空取引による収益の過大計上及び費用の繰延べ、並び に、当社における収益の過大計上及び収益の先行計上、費用の繰延べ等が行われていたことに加えて、当該連結子会 社における一部の事業にお
01/31	13:25	3674	オークファン
訂正内部統制報告書－第14期(2019/10/01－2020/09/30) 訂正内部統制報告書
いて2022 年 9 月期を含む複数事業年度に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることに関して、当 社とは利害関係を有しない外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会による調査を実施しました。 その結果、2023 年 1 月 13 日に特別調査委員会から調査報告書が当社代表取締役社長武永修一に提出され、2019 年 9 月期から2022 年 9 月期にかけて、当該連結子会社における架空取引による収益の過大計上及び費用の繰延べ、並び に、当社における収益の過大計上及び収益の先行計上、費用の繰延べ等が行われていたことに加えて、当該連結子会 社における一部の事業にお
01/31	13:06	3674	オークファン
訂正内部統制報告書－第13期(2018/10/01－2019/09/30) 訂正内部統制報告書
いて2022 年 9 月期を含む複数事業年度に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があることに関して、当 社とは利害関係を有しない外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会による調査を実施しました。 その結果、2023 年 1 月 13 日に特別調査委員会から調査報告書が当社代表取締役社長武永修一に提出され、2019 年 9 月期から2022 年 9 月期にかけて、当該連結子会社における架空取引による収益の過大計上及び費用の繰延べ、並び に、当社における収益の過大計上及び収益の先行計上、費用の繰延べ等が行われていたことに加えて、当該連結子会 社における一部の事業にお
09/13	15:23	7927	ムトー精工
訂正内部統制報告書－第62期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 訂正内部統制報告書
棚卸資産の計上が行われている疑義が判明したため、当社は2022 年 7 月 22 日に外部の有識者のみで構成する特別調査 委員会を設置し、調査を進めて参りました。当社は、2022 年 9 月 13 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、当 該子会社において過年度から棚卸資産の架空計上及び滞留在庫の過大評価等の不適切な会計処理が行われていたこと の報告を受けました。 当社は、調査報告書の内容を検討した結果、過年度の決算を訂正し、2018 年 3 月期から2022 年 3 月期の有価証券報 告書及び2020 年 3 月期の第 2 四半期から2022 年 3 月期の第 3 四半期までの四半期報
09/13	15:21	7927	ムトー精工
訂正内部統制報告書－第61期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正内部統制報告書
棚卸資産の計上が行われている疑義が判明したため、当社は2022 年 7 月 22 日に外部の有識者のみで構成する特別調査 委員会を設置し、調査を進めて参りました。当社は、2022 年 9 月 13 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、当 該子会社において過年度から棚卸資産の架空計上及び滞留在庫の過大評価等の不適切な会計処理が行われていたこと の報告を受けました。 当社は、調査報告書の内容を検討した結果、過年度の決算を訂正し、2018 年 3 月期から2022 年 3 月期の有価証券報 告書及び2020 年 3 月期の第 2 四半期から2022 年 3 月期の第 3 四半期までの四半期報