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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	16:54	9969	ショクブン
有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営 者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを 評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要 72/74 EDINET 提出書類 株式会社ショクブン(E03213) 有価証券報告書 がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 財務諸表監査における監査人の責任
06/24	16:54	4118	カネカ
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 152/157 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と
06/24	16:52	9753	アイエックス・ナレッジ
有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
連結財務諸表を作成し適正 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示 する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 連結財務諸表監査に
06/24	16:46	6343	フリージア・マクロス
有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
1,501,502 1,110,017 連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は 減少 ) - △3 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,110,017 ※1 1,795,425 EDINET 提出書類 フリージア・マクロス株式会社 (E01620) 有価証券報告書 44/108 【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 フリージア・マクロス株式会社 (E01620) 有価証券報告書 ( 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ) 1 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 11 社 連結子会社の名称は次のと
06/24	16:45	9853	銀座ルノアール
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
が求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 83/89 EDINET 提出書類 株式会社銀座ルノアール(E03147) 有価証券報告書 連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが
06/24	16:44	7794	イーディーピー
有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
について検討を進めてまいりますが、 これらの対応が想定どおりに進まない場合、当社の事業展開、営業成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま す。 (22) 継続企業の前提に関する重要事象等 当社グループ製品の主要なビジネス分野であるラボグローンダイヤモンド市場は、引き続き規模が拡大しております が、数年前から小型宝石を中心にした生産拡大による販売価格下落の影響を大きく受け、当社グループの種結晶販売は 縮小いたしました。当連結会計年度においてもこの傾向は続き、種結晶の売上は低迷いたしました。 2024 年 11 月に当社グループとしては種結晶に偏重していたビジネス状況を変更するため、宝石の販売
06/24	16:38	5393	ニチアス
有価証券報告書－第210期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
加 ) △8,006 △8,009 配当金の支払額 △6,710 △8,438 非支配株主への配当金の支払額 △47 △23 その他 △388 △42 財務活動によるキャッシュ・フロー △27,404 △16,992 現金及び現金同等物に係る換算差額 107 1,230 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) 3,036 △1,979 現金及び現金同等物の期首残高 55,574 58,611 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 58,611 ※1 56,631 EDINET 提出書類 ニチアス株式会社 (E01151) 有価証券報告書 84/153 【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関
06/24	16:38	6360	東京自働機械製作所
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
れる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを 評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要 がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
06/24	16:33	6357	三精テクノロジーズ
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告 することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連
06/24	16:32	9082	大和自動車交通
有価証券報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
払額 △36 △35 財務活動によるキャッシュ・フロー △886 △1,331 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少 ) △297 △1,076 現金及び現金同等物の期首残高 4,503 4,206 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 4,206 ※1 3,130 61/116 【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 大和自動車交通株式会社 (E04159) 有価証券報告書 ( 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ) 1 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 14 社 主要な連結子会社名は、「 第 1 企業の概
06/24	16:32	5252	日本ナレッジ
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 108/113 EDINET 提出書類 日本ナレッジ株式会社 (E38474) 有価証券報告書 監査人の責任は、監査人が実施した監
06/24	16:31	8511	日本証券金融
有価証券報告書－第116期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
よる重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 118/125 EDINET 提出書類 日本証券金融株式会社 (E03688) 有価証券報告書 監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ
06/24	16:31	475A	ギミック
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株式会社ギミック(E41115) 有価証券報告書 財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示 することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が 必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評 価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
06/24	16:30	2980	ＳＲＥホールディングス
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に 表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用
06/24	16:27	4671	ファルコホールディングス
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために 経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する 必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 110/114 有価証券報告書 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は
06/24	16:25	5103	昭和ホールディングス
有価証券報告書－第125期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
可 能性がありますが、情報収集・検討が必要な状況であり、現時点では確定した数値を算出できる状態ではありま せん。 今後、その影響等が判明した場合には、適時適切に公表してまいる所存です。 (17) 継続企業の前提に関する重要事象等 当連結会計年度において上記 (14)、(15)、(16)の事象が発生しておりますが、これらについて、以下の対応策 を実行していることから、当該事象の解消が実現できるものと考えており、継続企業の前提に関する重要な不確 実性は認められないと判断しております。 「(14)Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有していたタイSEC 指摘 GLH 融資取
06/24	16:23	2585	ライフドリンク　カンパニー
有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
保するための体制 (1) 監査の実施にあたり監査等委員会が必要と認める場合における弁護士、公認会計士等の外部専門家と連携 し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。 (2) 監査等委員会と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。 9. 監査等委員の職務執行について生ずる費用等の処理に係わる方針 (1) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続については、監査等委員の請求等に従い 速やかに処理する。 ・リスク管理体制の整備の状況 当社は、継続企業の前提として、経営の安定性、健全性の維持が非常に重要な課題であると認識しております。 リスクの防止及び万が一リスクが顕
06/24	16:21	6800	ヨコオ
有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告 することが求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成す
06/24	16:21	4040	南海化学
有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示 する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 連結財務諸表監査における監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表 示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表
06/24	16:20	5161	西川ゴム工業
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
求められている。 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正 に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて