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発表日	時刻	コード	企業名
10/14	16:43	9812	テーオーホールディングス
訂正四半期報告書－第68期第3四半期(令和3年12月1日－令和4年2月28日) 訂正四半期報告書
半期レビューにおける監査人の責 任 」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入 手したと判断している。 継続企業の前提に関する重要な不確実性 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループの業績は、前連結会計年度に営業利益及び親会社 株主に帰属する当期純利益を計上したものの、当第 3 四半期連結累計期間において営業利益、経常損失及び親会社株主に 帰属する四半期純損失を計上しており、また、会社グループの有利子
10/14	16:38	9812	テーオーホールディングス
訂正四半期報告書－第68期第2四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日) 訂正四半期報告書
っ た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「 四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責 任 」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入 手したと判断している。 継続企業の前提に関する重要な不確実性 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループの業績は、前連結会計年度に営業利益及び親会社 株主に帰属する当期純利益を計上したものの、当第 2 四半期連結累計期間において営業利益、経常損
10/14	15:38	3083	シーズメン
訂正四半期報告書－第34期第1四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日) 訂正四半期報告書
期間 ( 自 2022 年 3 月 1 日 至 2022 年 5 月 31 日 ) 四半期純利益又は四半期純損失 (△) 254,465 △88,168 その他の包括利益 その他有価証券評価差額金 △1,625 - その他の包括利益合計 △1,625 - 四半期包括利益 252,840 △88,168 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 252,840 △88,168 非支配株主に係る四半期包括利益 - - 12/20【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 株式会社シーズメン(E03498) 訂正四半期報告書 ( 連結の範
10/14	15:34	3083	シーズメン
訂正四半期報告書－第33期第3四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日) 訂正四半期報告書
2021 年 11 月 30 日 ) 四半期純利益 284,051 その他の包括利益 その他有価証券評価差額金 △9,382 その他の包括利益合計 △9,382 四半期包括利益 274,668 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 274,668 14/19【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 株式会社シーズメン(E03498) 訂正四半期報告書 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 第 1 四半期連結会計期間において、株式取得により株式会社スピックインターナショナルを子会社化したこと に伴い第 1 四半期連結会計期
10/14	15:31	3083	シーズメン
訂正四半期報告書－第33期第2四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日) 訂正四半期報告書
486,099 EDINET 提出書類 株式会社シーズメン(E03498) 訂正四半期報告書 15/22【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項 ) 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 株式会社シーズメン(E03498) 訂正四半期報告書 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 第 1 四半期連結会計期間において、株式取得により株式会社スピックインターナショナルを子会社化したことに 伴い第 1 四半期連結会計期間から同社を連結の範囲に含めております。 ( 追加情報 ) ( 新型コロナウイルス感染症拡大の影響について) 前事業年度の有価証券報告書に記載した新型
10/14	15:29	3083	シーズメン
訂正四半期報告書－第33期第1四半期(令和3年3月1日－令和3年5月31日) 訂正四半期報告書
11/19【 四半期連結包括利益計算書 】 【 第 1 四半期連結累計期間 】 ( 単位 : 千円 ) EDINET 提出書類 株式会社シーズメン(E03498) 訂正四半期報告書 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2021 年 3 月 1 日 至 2021 年 5 月 31 日 ) 四半期純利益 254,465 その他の包括利益 その他有価証券評価差額金 △1,625 その他の包括利益合計 △1,625 四半期包括利益 252,840 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 252,840 非支配株主に係る四半期包括利益 - 12/19【 注記事項 】 ( 継続企業の前提に関する事項
10/07	15:14	3930	はてな
訂正四半期報告書－第22期第3四半期(令和4年2月1日－令和4年4月30日) 訂正四半期報告書
法人は、訂正前の四半期財務諸表に対して2022 年 6 月 10 日に四半期レビュー報告書を提出しているが、当該訂 正に伴い、訂正後の四半期財務諸表に対して本四半期レビュー報告書を提出する。 四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸 表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成 し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に
10/07	15:10	3930	はてな
訂正四半期報告書－第22期第2四半期(令和3年11月1日－令和4年1月31日) 訂正四半期報告書
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成 し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業 に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 四半期財務諸表の四半期
10/07	15:05	3930	はてな
訂正四半期報告書－第22期第1四半期(令和3年8月1日－令和3年10月31日) 訂正四半期報告書
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成 し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切で あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業 に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 四半期財務諸表
09/22	15:00	6031	サイジニア
訂正四半期報告書－第17期第2四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 訂正四半期報告書
責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結 財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸 表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて 継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
09/13	15:22	7927	ムトー精工
訂正四半期報告書－第62期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 訂正四半期報告書
表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて 継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 23/24EDINET 提出書類 ムトー精工株式会社 (E01032) 訂正四半期報告書 四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期
09/13	15:22	7927	ムトー精工
訂正四半期報告書－第62期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 訂正四半期報告書
、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて 継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 21/22EDINET 提出書類 ムトー精工株式会社 (E01032) 訂正四半期報告書 四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場
09/13	15:21	7927	ムトー精工
訂正四半期報告書－第62期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 訂正四半期報告書
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結 財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸 表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて 継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
09/13	15:20	7927	ムトー精工
訂正四半期報告書－第61期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日) 訂正四半期報告書
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸 表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて 継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ る。 19
09/13	15:19	7927	ムトー精工
訂正四半期報告書－第61期第1四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日) 訂正四半期報告書
期連結 財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸 表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて 継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
09/13	15:19	7927	ムトー精工
訂正四半期報告書－第61期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日) 訂正四半期報告書
レビュー報告書を提出する。 四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結 財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸 表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが 適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に
09/13	13:08	9743	丹青社
訂正四半期報告書－第65期第1四半期(令和4年2月1日－令和4年4月30日) 訂正四半期報告書
れる。 19/20四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を 作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結 財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す る責任がある。 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ とにある。 四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任 監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立 の立場から四半期連結財務諸表に対す
09/02	14:52	3782	ディー・ディー・エス
訂正四半期報告書－第28期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 訂正四半期報告書
半期連結累計期間においては営業損失 72,016 千円、経常損失 50,564 千円、親会社株主に帰属する当期純損失 51,435 千円を計上しております。財務基盤も盤 石とはいえず、不測の事態が発生すれば継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しま す。 このため、当社グループは安定的な黒字基盤を確立し健全な財務体質を確保することを最優先課題として、以下に 示す3つの施策を積極的に推進し、当社グループにおける経営基盤の強化を進めて参ります。 ●コーポレート・ガバナンスの充実 社外取締役の比率向上や、任意の指名委員会、報酬委員会の設置などを検討し、一部の者への権限集中を避
09/02	14:42	3782	ディー・ディー・エス
訂正四半期報告書－第27期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 訂正四半期報告書
事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて 当第 3 四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記 載した「 事業等のリスク」からの重要な変更はありません。 なお、新型コロナウイルス感染拡大により、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があり、引き続き 注視してまいります。 (2) 継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況について 当社グループは、営業損失を継続して計上しており、当四半期連結累計期間においては営業損失 142,352 千円、 経常損失 143,023 千円、親会社株主に帰属する四半期純損
09/02	14:39	3782	ディー・ディー・エス
訂正四半期報告書－第27期第2四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 訂正四半期報告書
連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記 載した「 事業等のリスク」からの重要な変更はありません。 なお、新型コロナウイルス感染拡大により、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があり、引き続き 注視してまいります。 (2) 継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況について 当社グループは、営業損失を継続して計上しており、当四半期連結累計期間においては営業損失 134,772 千円、 経常損失 119,045 千円、親会社株主に帰属する四半期純損失 125,246 千円を計上しておりますが、財務基盤も盤石 とはいえず